有客戶2019年12月份現(xiàn)金支付了1000元，我們也開(kāi)了發(fā)票，現(xiàn)在2020年9月聯(lián)系我們，說(shuō)之前是現(xiàn)金支付我們，不是通過(guò)他們對(duì)公賬戶支付，想讓我們把這1000元還給他們， 他們?cè)僦匦峦ㄟ^(guò)對(duì)公賬戶付款。 1.請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎？ 2.如果可以，我們應(yīng)該做賬？ 3.發(fā)票是2019年開(kāi)的，如果可以這樣操作，發(fā)票怎么辦？需要作廢，重新開(kāi)嗎？

我想問(wèn)下，因客戶要先檢測(cè)產(chǎn)品，我們銷售就直接把30個(gè)產(chǎn)品寄到國(guó)外客戶手里了，且運(yùn)費(fèi)未開(kāi)發(fā)票，但這30個(gè)沒(méi)有走報(bào)關(guān)流程，后面出的大批量貨是走了報(bào)關(guān)流程了，客戶全額付款到我們對(duì)公的美金賬戶，那這30個(gè)對(duì)公收款了，但是沒(méi)有報(bào)關(guān)，這要怎么處理呀？

我們公司是掛靠，掛靠在其他那些建筑公司的，然后對(duì)公賬戶，就是由他們?nèi)トマD(zhuǎn)，然后內(nèi)賬，就是由我這邊去操作，然后，就有一個(gè)這樣的問(wèn)題。我們老板現(xiàn)在要求，之前沒(méi)有開(kāi)票的那些供應(yīng)商，現(xiàn)在要開(kāi)票，本來(lái)他，我我們是要求他開(kāi)13%的，然后，退回他10%的稅票，就是退錢給他，就是在這里加上，直接加上就行，但是他計(jì)算的金額跟我的不太一樣，對(duì)嗎？？？？

我想問(wèn)下這種情況，國(guó)外客戶打款到我們的公賬美金賬戶了。 1. 我們的流程應(yīng)該怎樣操作，如果我們正常公賬付款給供應(yīng)商，他們開(kāi)票給我們，是不是產(chǎn)品金額里面需要含稅？然后我們報(bào)關(guān)之后沒(méi)有退稅，是這樣理解嗎？ 2. 如果走私賬，不開(kāi)票，那么美金賬戶上的錢沒(méi)辦法掛著吧？

老師，公司有個(gè)客戶去貸款，對(duì)方銀行直接把款打到我公司賬上，但是這個(gè)客戶還需要我們給他退回去一部分。我司不想退回，怕對(duì)方遲遲再不給支付。 現(xiàn)在有2個(gè)方案 1.如果我司和客戶簽一個(gè)代付款協(xié)議，幫客戶供應(yīng)商付款，客戶有錢后再轉(zhuǎn)我們公司賬戶， 2.我們幫客戶付款，客戶的供應(yīng)商直接給我們開(kāi)票。 這兩個(gè)都有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 還有更好的辦法嗎？