請問老師，我們公司是做體育發(fā)展的，之前我們公司作為主辦方組織一場比賽，聘請了外省一些裁判員來做比賽，這些裁判員的飛機票可以報銷嗎？？請問這些機票費用如果報銷了，應該計入什么科目里呢？老師麻煩您看看我這個分錄對嗎？分錄就是借：主營業(yè)務成本-勞務費500，主營業(yè)務成本-福利費1000（飛機票）貸：銀行存款 1500元。這個500元和飛機票1000元都要申報勞務費是嗎？？？？
同學，你好，聘請個人，可以與其簽訂合同，合同約定勞務費是多少，然后，公司承擔車馬費 那么，勞務費要申報，車馬費可以在公司報銷稅前扣除。
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老師，我們是小規(guī)模個人獨資公司，也算是貿易公司，有時候給學校做一些航天課程服務，但是需要與別的教育公司合作，比如請他們老師，用到他們教材 設備器材等，比如以下，幫忙看下分錄是這樣做嗎？ 課程服務費支出: 收到發(fā)票，賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎？ 另外，有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢？只有微信付款憑證
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老師，我們是小規(guī)模個人獨資公司，也算是貿易公司，有時候給學校做一些航天課程服務，但是需要與別的教育公司合作，比如請他們老師，用到他們教材 設備器材等，比如以下，幫忙看下分錄是這樣做嗎？ 課程服務費支出: 收到發(fā)票，賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎？ 另外，有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢？只有微信付款憑證
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老師，我們是小規(guī)模個人獨資公司，也算是貿易公司，有時候給學校做一些航天課程服務，但是需要與別的教育公司合作，比如請他們老師，用到他們教材 設備器材等，比如以下， 課程服務費支出: 1.收到發(fā)票，賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎？ 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎？ 另外，有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎？
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老師，你好，是這樣，我們是一家機電設備銷售公司，就是進銷存這種，之前是有一個老會計代賬的，她做的賬一直都是每月倒推成本利潤，應該是有一個她了解的負稅點，看賬之前每個月的營業(yè)收入開票都是準確真實的，費用發(fā)票也是的，但是就是成本這塊，一直都是后面沒有附明細成本單子，就是分錄借:主營業(yè)務成本，貸:庫存商品這樣，增值稅是每個月按銷項進項抵扣的，就是每個月的利潤應該是由稅負率倒推的，那請問這樣的話有風險嗎？要怎么解決呢？
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請問老師，我們公司是做體育發(fā)展的，之前我們公司作為主辦方組織一場比賽，聘請了外省一些裁判員來做比賽，這些裁判員的飛機票可以報銷嗎？？請問這些機票費用如果報銷了，應該計入什么科目里呢？
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我們就聘請這些裁判元2天，給他們500元，給他們報銷飛機票1000元，請在這個1000元飛機票和勞務500元要計入什么科目？？？？
都進成本 主營業(yè)務成本-勞務費 -差旅費
老師您能把這個分錄寫出帶有數(shù)字的嗎？可以寫的詳細點可以嗎？謝謝老師
借 主營業(yè)務成本-勞務費500 主營業(yè)務成本-差旅費1000 貸 銀行存款 15000
請問一下老師，那么這個1000元飛機票可以計入差旅費嗎？不是公司員工也可以就計入差旅費嗎？
這是裁判發(fā)生的差旅費，在合同中約定，是你們公司承擔，所以，也是差旅費
我們并沒有簽訂勞務合同，都是認識的人，就是聘請這裁判員過來當2天裁判而且，那么這個飛機票還可以計入差旅費嗎？
那你來定義一下，這1000算什么費用吧 如果定義勞務，那么裁判的勞務收入就是1500 如果定義差旅你們承擔，那就是差旅 你自己做決定
那么是不是這個1000元定義為勞務費就要加上500元，一起申報個稅呢？？？如果定義為差旅費的話就可以不用申報1000元的個稅對嗎？
是的，你的理解是正確的
老師那么就想我做這個分錄就是借：主營業(yè)務成本-勞務費500，主營業(yè)務成本-福利費1000（飛機票）貸：銀行存款 1500元。這個500元和飛機票1000元計入福利費的話，都要申報勞務費是嗎？
如果你不明確這1000是怎么約定的，那只能并入裁判的勞務收入，一起申報個稅
這個飛機票可以我們自己約定的是嗎？？？
同學，我再問題的最開始已經給你解釋了。 我再重申一邊，有約定，按照約定來，沒有約定，那就一起并入裁判的勞務申報個稅。