請(qǐng)問一下、我們是小規(guī)模公司、主要種植蘑菇和也有在其它公司或農(nóng)戶買來曬干再銷售的蘑菇、之前會(huì)計(jì)把沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)、計(jì)入了固定資產(chǎn)了、現(xiàn)在我該怎么辦？
您好，這個(gè)的話，那當(dāng)時(shí)折舊了嗎這個(gè)
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老師您好！ 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬，新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn)，資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告，評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件，其中有些發(fā)票之前未入賬，還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的，這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎？時(shí)間隔得有點(diǎn)久（18年-19年的發(fā)票）。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了，所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多，但是這些東西新公司購(gòu)買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子： （1）處理資產(chǎn)時(shí)： 借：固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸：固定資產(chǎn)100000 （2）收到處理資產(chǎn)款項(xiàng)： 借：銀行存款200000 貸：固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？
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老師您好，我公司之前是小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)了一批固定資產(chǎn)現(xiàn)在我們是一般納稅人了但是我們公司需要注銷，需要將這一批固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給別的公司但是對(duì)方要求我們開3％的普票，那我公司開票應(yīng)該注意什么呢，就如果我們直接開出來的話是不是就是銷售固定資產(chǎn)了我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)又沒有可以銷售固定資產(chǎn)的這樣開出來會(huì)不會(huì)有問題會(huì)不會(huì)
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老師請(qǐng)問一下有個(gè)小規(guī)模公司2019年建了一些蒙古包。當(dāng)時(shí)開工的時(shí)候有的往來方開了發(fā)票有的沒開。當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)就按開來的發(fā)票入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，沒發(fā)票的入了其他應(yīng)收款，后來這個(gè)老板找了相關(guān)部門給蒙古包重新評(píng)估出了固定資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，我現(xiàn)在接手了他們讓我補(bǔ)入資產(chǎn)呢，我應(yīng)該怎么調(diào)整之前跟這些評(píng)估報(bào)告里資產(chǎn)有關(guān)的的賬呢？之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，和其他應(yīng)收款該怎么做？
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您好，老師，之前問過您，我們是設(shè)備租賃公司，融資租賃的設(shè)備，進(jìn)來的每期發(fā)票會(huì)計(jì)直接入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在租賃期到了，我們拿到了所有權(quán)，現(xiàn)在這個(gè)設(shè)備該怎么調(diào)賬到固定資產(chǎn)里？因?yàn)樵O(shè)備拿到了所有權(quán)，準(zhǔn)備處置賣掉，然后沒有入賬固定資產(chǎn)，沒法作固定資產(chǎn)清理
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老師還有一個(gè)問題，我們是農(nóng)業(yè)公司，我們買了一些大的東西水泵我是入固定資產(chǎn)，小的鐵絲這些我應(yīng)該怎么入賬，主要是他把所有的發(fā)票開到一塊的我應(yīng)該怎么入賬，水泵7000元，鐵色200元合計(jì)開了一張7200的發(fā)票，我們是小規(guī)模
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是啊從21年、一直折舊到現(xiàn)在了、我也是服了、發(fā)票都沒有敢這么做的、金額還比較大的
那這樣的話，確實(shí)，除非重新申報(bào)這個(gè)
怎么申報(bào)
去大廳申報(bào)么？是不是只重新申報(bào)固定資產(chǎn)科目
嗯對(duì)，需要去大廳修改，這個(gè)的
是只更改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
還要申報(bào)表，這個(gè)也是需要的
是企業(yè)所得稅申報(bào)表么？
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
重新申報(bào)企業(yè)所得稅、那就的交稅咯
嗯對(duì)，那這個(gè)是肯定的了
公司在其它公司借的錢、可以計(jì)入短期借款嗎？
這個(gè)是其他應(yīng)付款的這個(gè)
那前期進(jìn)入了短期借款、現(xiàn)在要準(zhǔn)備進(jìn)行調(diào)整叻
可以啊 這個(gè)是能調(diào)整的
借：短期借款。 貸：其它應(yīng)付款么？
嗯對(duì)是這樣處理的
那個(gè)固定資產(chǎn)就不能進(jìn)行調(diào)賬了是吧
嗯對(duì)，這個(gè)不調(diào)賬的這個(gè)