老師好，填增值稅納稅申報(bào)表（表二）的時(shí)候，8b那行的金額和稅額是需要自己另外搞個(gè)表格登記的嗎？能在做賬軟件里篩選出來填寫嗎？
您好，這個(gè)是可以的，能的這個(gè)
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老師，問下資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來的時(shí)候是負(fù)數(shù)，申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫成負(fù)數(shù)，不在預(yù)收賬款里面顯示，可以嗎？ 如果說不可以的話，那已經(jīng)申報(bào)了，增值稅，還有所得稅已經(jīng)繳款成功了，現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報(bào)，重新填寫申報(bào)報(bào)表嗎？
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老師好， 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二，以及開票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的，然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表，最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅，假設(shè)無其他情況，就不用填寫一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎？ 2、如果有類似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的，直接在附表填寫就行，保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎？不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成，主表應(yīng)該不用填寫吧?
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老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動(dòng)帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
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老師，收到稅務(wù)局留抵退稅，當(dāng)時(shí)留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方，要怎么做賬？ 一般納稅人，申報(bào)四月份增值稅時(shí)附表二中本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)帶出了退稅的留底額，那是不是主表第14行也要填寫附表二自動(dòng)帶出的金額？
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增值稅納稅申報(bào)，其中金稅盤那個(gè)280可以那個(gè)減免的，填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，這兩個(gè)表已經(jīng)填了，然后那它那個(gè)主表里不會(huì)帶出來數(shù)據(jù)嗎？，為什么主表里第23行，應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來？一般來說系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自己帶出來的？還是要手動(dòng)填寫的？
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什么意思？什么可以，怎么可以？
就是說，這個(gè)是需要自己做個(gè)表格，自己留存登記，這個(gè)意思
有啥更快捷的方法嗎？比如直接從系統(tǒng)導(dǎo)出來？
系統(tǒng)導(dǎo)出不行，那都是錯(cuò)誤的。。
好吧，謝謝老師
不客氣的，祝您開心
老師，那8b這行是能怎么檢查出來填錯(cuò)了嗎
這個(gè)和自己的統(tǒng)計(jì)表，對(duì)照一下就可以看出
如果自己做的表錯(cuò)了，那這個(gè)數(shù)據(jù)填的時(shí)候就會(huì)錯(cuò)是吧
那肯定了，但是一般統(tǒng)計(jì)都沒啥問題
普通發(fā)票是只加“客運(yùn)服務(wù)費(fèi)”這種的金額是嗎？ “代訂旅客運(yùn)輸服務(wù)”這種發(fā)票不用加金額和稅額？
對(duì)，這種是金額，“代訂旅客運(yùn)輸服務(wù)”這種發(fā)票不用加金額和稅額
好的，那填完表一、表二這些表之后，增值稅申報(bào)表自己獲取數(shù)據(jù)后，這張表還需要手動(dòng)填啥數(shù)據(jù)嗎，
這個(gè)不需要填寫了這個(gè)