23年收到房租發(fā)票:23年9月-年8月12000元，實付6000元 23年的賬處理:借管理費用房租12000，貸銀行存款6000，其他應(yīng)付款6000 24年發(fā)現(xiàn)賬做錯了，該怎么改，怎么調(diào)？怎么做分錄？
你好，這個是23年9月份到24年8月份是不是。
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房租費去年已計提入賬，借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款—房租，今年付房租，收到房租發(fā)票，分錄應(yīng)該怎么做？
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老師，這個分錄怎么調(diào)整2022年收到一張發(fā)票是6000借其他應(yīng)付款6000借其他應(yīng)付款5000銀行存款1000，做錯了我當時應(yīng)該做管理費用的6000
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老師，這個分錄怎么調(diào)整2022年收到一張發(fā)票是6000借其他應(yīng)付款6000借其他應(yīng)付款5000銀行存款1000，做錯了我當時應(yīng)該做管理費用的6000
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公司一筆租賃費，時間是23年3月-24年3月，前面會計分錄，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 ，現(xiàn)在收到發(fā)票，我可以做分錄，借：管理費用（2023年期間）預(yù)付賬款（2024）貸：其他應(yīng)收款
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23年12月付了房租，但沒收到開發(fā)票，做了預(yù)付款的房租的管理費計提，24年3月做年報前發(fā)票還有一部分沒收到。怎么處理？怎么做分錄？
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借其他應(yīng)付款貸利潤分配，未分配利潤8000 匯算清繳需要納稅調(diào)增8000
23年已經(jīng)調(diào)增了，老師。 那我24年該怎么處理呢？怎么做分錄。2000已經(jīng)付出去了。
我上面給你寫了借其他應(yīng)付款貸利潤分配，未分配利潤8000。
然后今年每個月開始借管理費用帶其的應(yīng)付款1000
老師，我去年貸方做了庫存現(xiàn)金6000，其他應(yīng)付款6000。 已經(jīng)有2000支付了，有6000元24年1月還沒有支付出去 要該1月的賬
其他應(yīng)付款6000，這個貸方不要動，你只需要修改管理費用這里就行。借其他應(yīng)付款貸分配未分配利潤，金額是多攤銷了8000。所以其他應(yīng)收款現(xiàn)在的余額是2000。正確的，你們就是預(yù)付到了今年2月份，然后他攤銷完畢了。這個其他應(yīng)收款借方的沒有余額了，然后貸方還掛著。