老師，我有一個問題想麻煩您我們單位之前會計建了新賬套，有些數(shù)據(jù)是從上一套賬上轉(zhuǎn)過來的。比方說，轉(zhuǎn)過來了現(xiàn)金銀行存款50萬，應收賬款100萬，預付賬款50萬，其他應付款50萬，短期借款100萬，預收賬款60萬，其他應收款60萬，這樣就出現(xiàn)一個差額，這個差額記在哪個科目？

司對往來結(jié)算只設“應收賬款”和“應付賬款”賬戶，不設“預收賬款”和“預付賬款”賬戶。2020年末應收賬款總賬賬戶余額為1000萬元，應收甲公司的貨款是500萬元，應收乙公司的貨款是800萬元，應收丙公司的貨款是貸方300萬元，壞賬準備賬戶余額130萬元。應付賬款總賬賬戶余額為1500萬元，應付A公司貨款是700萬元，應付B公司貨款是1000萬元，對C公司有預付貨款200萬元，2021年全年發(fā)生采購、銷售及收付款業(yè)務如下：向甲公司銷售商品，共計600萬元，甲公司只付了一半的貨款，其余暫欠。向丙公司銷售商品，共計500萬元，超出預收款部分尚未結(jié)清。收到甲公司貨款1000萬元，部分是甲公司預付給我方的

老師，公司準備注銷，現(xiàn)在數(shù)據(jù)清理的差不多了，就剩下掛賬，其他應付款—股東390000，應收—客戶200000萬（這筆可以收回來），要怎么處理了？

老師，我想問一下我們現(xiàn)在是建立期初數(shù)據(jù)，像應收賬款，應付賬款，貨幣資金，庫存商品這些怎么建立，我們是用金蝶做的內(nèi)賬，不涉及外賬？

老師，我想問一下我們現(xiàn)在是建立期初數(shù)據(jù)，像應收賬款，應付賬款，貨幣資金，庫存商品這些怎么建立，我們是用金蝶做的內(nèi)賬，不涉及外賬？