已經(jīng)錯(cuò)了好幾個(gè)月了，把所有錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)都匯總單一個(gè)月進(jìn)行申報(bào)是不是就可以了

老師，公司沒有業(yè)務(wù)一年多了，目前資產(chǎn)負(fù)債表就銀行存款130元，預(yù)付賬款6000多元，未分配利潤有余額，這個(gè)預(yù)付賬款對(duì)方不給退了，要了一年多了也不給退，我現(xiàn)在把它做進(jìn)營業(yè)外支出可以吧

老師只要銷售就必須結(jié)轉(zhuǎn)成本是么？

A企業(yè)為國家鼓勵(lì)類的高新技術(shù)企業(yè)，年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)銷售收入6000萬元，租金收入為120萬元;(2)銷售成本4000萬元，稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的增值稅700萬元，銷售稅金及附加76.6萬元;(3)銷售費(fèi)用800萬元，其中廣告費(fèi)600萬元;(4)管理費(fèi)用600萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元、研究新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用100萬元;(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元，其中向其他企業(yè)借款500萬元，并按利率10%支付利息(銀行同期同類貸款利率6%);(6)營業(yè)外支出50萬元，其中向供貨商支付違約金10萬元，向稅務(wù)局支付上年未納稅款產(chǎn)生的稅款滯納金2萬元，通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)的捐款10萬元;(1)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的廣告費(fèi)用金額;(2)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額;(3)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用;(4)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的捐贈(zèng);(5)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額;(6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。

老師我想問下公司銷售出去產(chǎn)品做應(yīng)收賬款，然后做成本怎么做，例如銷售蘋果10000元借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，成本怎么做？

老師，假如合同編號(hào)有200個(gè)，我要把合同編號(hào)統(tǒng)計(jì)在另外一張表上，但是另一張表合同編號(hào)直到96號(hào)，我如何增加到200號(hào)！

我國公民陸某是境內(nèi)M公司工程師，2023年陸某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工資9000元、職務(wù)工資6000元。(2)3、6、9、12月份從M公司取得季度獎(jiǎng)金6000元。(3)12月份從M公司取得年終獎(jiǎng)金30000元，陸某選擇單獨(dú)計(jì)稅。(4)陸某為M公司監(jiān)事會(huì)成員，12月份領(lǐng)取監(jiān)事費(fèi)20000元。(5)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個(gè)月)，從銀行取得銀行存款利息3000元，從未上市某投資公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼職，每月取得兼職收入4000元。(7)向M公司申報(bào)的專項(xiàng)附加扣除信息:在小學(xué)讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、陸某為獨(dú)生子女，有年滿60周歲的父母兩名，醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費(fèi)部分的大病支出80000元。夫妻雙方約定，子女教育支出平均分?jǐn)偪鄢滋鬃》抠J款利息由陸某扣除。(6)計(jì)算陸某5-7月份租金收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(7)李某取得綜合所得匯算清繳時(shí)，需要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅

我國公民陸某是境內(nèi)M公司工程師，2023年陸某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工資9000元、職務(wù)工資6000元。(2)3、6、9、12月份從M公司取得季度獎(jiǎng)金6000元。(3)12月份從M公司取得年終獎(jiǎng)金30000元，陸某選擇單獨(dú)計(jì)稅。(4)陸某為M公司監(jiān)事會(huì)成員，12月份領(lǐng)取監(jiān)事費(fèi)20000元。(5)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個(gè)月)，從銀行取得銀行存款利息3000元，從未上市某投資公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼職，每月取得兼職收入4000元。(7)向M公司申報(bào)的專項(xiàng)附加扣除信息:在小學(xué)讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、陸某為獨(dú)生子女，有年滿60周歲的父母兩名，醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費(fèi)部分的大病支出80000元。夫妻雙方約定，子女教育支出平均分?jǐn)偪鄢滋鬃》抠J款利息由陸某扣除?；卮饐栴}:陸某12月份從M公司取得年終獎(jiǎng)金應(yīng)納個(gè)人所得稅。M公司1月向陸某支付工資時(shí)，應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。陸某從M公司取得的工資薪金所得全年應(yīng)合計(jì)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。陸某6月份取得股息、利息應(yīng)繳納個(gè)人所得稅陸某全面兼職收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅

老師，課本上說的加計(jì)扣除，是啥意思？

請(qǐng)問，新能源汽車充電站公司購買的變壓器折舊是幾年