Q
老師你好，個體戶去年申報了一筆無票收入，今年對方又要票，怎么辦？等7月份怎么申報
2024-05-26 10:28
2024-05-26 10:31
您好，這個的話，需要先沖銷這個無票收入，在做一個新的收入
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您好，這個的話，需要先沖銷這個無票收入，在做一個新的收入
2024-05-26
紅沖之前的無票收入，再做發(fā)票的
借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)。
然后再做發(fā)票，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
2024-07-27
你好，開的普通發(fā)票嗎？如果是的話，以正數(shù)，以負數(shù)不需要再申報的，是0。
2024-07-12
你好！
可以做分錄：
1.沖減以前分錄（類似沖暫估）
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（銷項稅額）…申報時填入未開票收入欄（金額用負數(shù)表示）
（金額用負數(shù)表示）
2020-09-16
你好，你可以填不開票收入的負數(shù)，但是這個確實是有風(fēng)險。
2025-05-15
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怎么沖銷??？
以前年度損益調(diào)整 用這個
這是賬務(wù)上的處理咯？那7月份報稅的時候怎么做啊
嗯對，保稅的時候，再未開票收入申報，那個地方，寫負數(shù)就行
個體小規(guī)模，沒有未開票收入這一項
那就是直接申報負數(shù)，就是小微企業(yè)免稅銷售額，這個
這個季度預(yù)估就是開1.5萬+6.6萬（其中5萬去年的時候申報了無票收入）的發(fā)票=8.1萬，那就按8.1—5=3.1萬這個數(shù)字申報嗎？
嗯對，就是這個意思的，沒錯
那等7月份申報的時候肯定是系統(tǒng)自己帶出來的開票數(shù)字8.1，要手動改成3.1嗎
這個的話是需要的，要手動
那相當(dāng)于申報的數(shù)字是小于開票金額了？稅局那邊不會有什么警示吧
這個是不會的，沒有警示