老師好。小規(guī)?，F(xiàn)在收1個(gè)點(diǎn)的稅。企業(yè)季收入50W.不含稅是50/1.1，對(duì)嗎 ？在做賬的時(shí)候，，稅務(wù)要求我按3個(gè)點(diǎn)做。。另外兩個(gè)點(diǎn)做營(yíng)外。。那我的不含稅是不是就會(huì)變小啊50/1.3。？
是的，對(duì)的，是這么做的。對(duì)的，是的，是這么做的，你開的是3%嗎？
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老師，請(qǐng)問一下，小規(guī)模納稅人在今年因疫情，原3個(gè)點(diǎn)征稅現(xiàn)減按1個(gè)點(diǎn)征稅，那在季度開票不達(dá)30萬時(shí)，那個(gè)免征的增值稅是不是也是按1個(gè)點(diǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，那優(yōu)惠的2個(gè)點(diǎn)就不用入賬了，對(duì)嗎？
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請(qǐng)問小規(guī)模現(xiàn)在開票1個(gè)點(diǎn)，一個(gè)季度沒達(dá)30萬，免的稅額，我需要按1個(gè)點(diǎn)做營(yíng)業(yè)外收入，還是按3個(gè)點(diǎn)做營(yíng)業(yè)外收入？
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你好老師，我是小規(guī)模納稅人，季度開票28萬，請(qǐng)問我企業(yè)的增值稅要怎么做財(cái)務(wù)處理。像2個(gè)點(diǎn)的減免稅要不要做分錄，1個(gè)點(diǎn)的分錄是不是入營(yíng)業(yè)外收入。
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老師，現(xiàn)在交1個(gè)點(diǎn)的增值稅，我們有不開票收入，這不開票收入如果按1%個(gè)點(diǎn)來算，那我們報(bào)表的不含稅收入會(huì)對(duì)不上，報(bào)表上不含稅收入是按3%來算的。那咋辦？如果我按3%來算不含稅收入，那多出的增值稅不用交就入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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老師好。小規(guī)模現(xiàn)在收1個(gè)點(diǎn)的稅。企業(yè)季收入50W.不含稅是50/1.1，對(duì)嗎 ？在做賬的時(shí)候，，稅務(wù)要求我按3個(gè)點(diǎn)做。。另外兩個(gè)點(diǎn)做營(yíng)外。。那我的不含稅是不是就會(huì)變小啊50/1.3。？
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我開的1%。。我去申報(bào)的時(shí)候 。。我就是按1%的不含稅申報(bào)吧。
對(duì)的是的，得按照1%啊。
我的企業(yè)在做清算。。稅務(wù)要求我2%做到營(yíng)外。。那這樣我的主營(yíng)不含稅就會(huì)變小吧。
那如果我這2%要做到營(yíng)外。。要怎么調(diào)
這樣做不對(duì)呀，你申報(bào)的時(shí)候他都會(huì)比對(duì)不通過。因?yàn)樗牟缓惤痤~事實(shí)也有可能是低于10。
是的。。所以我也不明白。。如果確要我去調(diào)到營(yíng)外。。我的主營(yíng)不含稅就會(huì)少，那跟系統(tǒng)比對(duì)是不匹配的
是的是的，而且你申報(bào)都申報(bào)不了。
我含稅收入50. 我做一個(gè)點(diǎn)，主營(yíng)不含稅自然就大。。我做3個(gè)點(diǎn)，主營(yíng)不含稅自然就小。這個(gè)沒問題吧
都把我搞蒙了。如果稅局一定要我調(diào)。我也只能去減少主營(yíng)收入。調(diào)到營(yíng)外去。是這個(gè)道理吧
你好，你最好再問下你稅務(wù)局吧 反正這個(gè)操作沒見過
如果讓多做2個(gè)點(diǎn)的收入。。而這個(gè)又做到免稅上面去。這個(gè)能行到通嗎？分錄又應(yīng)該怎么做呢
不可以。 借，銀行存款。 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 貸，營(yíng)業(yè)外收入。
這樣做等于我收多了錢。。我都沒有收到
你好，不是的，假設(shè)你的發(fā)票金額是100，稅額1 借銀行存款101 dai主營(yíng)業(yè)務(wù)收入101/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅101/1.03*3% jie應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入101÷1.03×2%。