老師，我公司一般納稅人，22年購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)汽車，當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)已抵扣，現(xiàn)在出售自己的使用過(guò)的固定資產(chǎn)，沒(méi)有開具普票，增值稅該什么申報(bào)，填哪幾個(gè)表，哪幾欄？
一般納稅人附表一13%銷售貨物第五列和第六列
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老師你好，我公司是一般納稅人，現(xiàn)在出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)小汽車，我給對(duì)方開票的時(shí)候按哪個(gè)稅率開票，我當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候?qū)Ψ浇o我開的普票沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)!
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老師你好，我公司是一般納稅人，現(xiàn)在要出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)小汽車，購(gòu)進(jìn)的時(shí)候沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)，對(duì)方開的是普票，那我現(xiàn)在出售的時(shí)候稅率按多少來(lái)開票，交多少稅呢？
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一般納稅人，銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)，該固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)已全額抵扣，出售時(shí)銷項(xiàng)按13%開票，增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)如何填列
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一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)汽車，收款20萬(wàn)元，由二手車市場(chǎng)開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，2016年購(gòu)置時(shí)已按發(fā)票抵扣17%進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)如何繳納增值稅？
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一般納稅人銷售自己使用過(guò)的舊的固定資產(chǎn)，以前沒(méi)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)，我怎么申報(bào)，稅率多少，填哪個(gè)表，我增值稅有留抵，這個(gè)留抵可以來(lái)交這個(gè)舊固定資產(chǎn)的增值稅么？
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2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi)，能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響，但往來(lái)款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn)，收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用，可清晰反映交易全貌和往來(lái)款，但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)?？梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒(méi)有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入，就是收入和費(fèi)用脫節(jié)，因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬，所以就特別麻煩，所以我是不是可以選擇第一種，直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好，做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
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怎么更正，上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
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就是按正常貨物銷售申報(bào)，未票嗎
對(duì)的是的，是這么理解的。
沒(méi)有特殊的地方嗎，固定資產(chǎn)清理
賬上做固定資產(chǎn)清理 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。 你這樣做了之后，你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。如果你想要一致的話，你把第一個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
但是，我如果開票，是13個(gè)點(diǎn)的
對(duì)的是的是13%的稅率。
應(yīng)該不能放其他業(yè)務(wù)收入，對(duì)嗎？
準(zhǔn)則里面規(guī)定的是做固定資產(chǎn)清理，但是實(shí)際作帳中為了讓它一致，可以做其他業(yè)務(wù)收入。
那你做了增值稅銷售額之后，你所得稅這個(gè)銷售額不包含，所以導(dǎo)致它不一致，不一致有些稅務(wù)局他就會(huì)找企業(yè)。
嗯嗯好的，謝謝老師
不用客氣 工作愉快