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找答疑的宋生老師,謝謝

2024-05-23 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-23 16:55

你好,你有什么問題?

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:16

宋老師,上次咨詢你的這個(gè)問題,是不是我按發(fā)給你的調(diào)整后的財(cái)報(bào)注銷?

宋老師,上次咨詢你的這個(gè)問題,是不是我按發(fā)給你的調(diào)整后的財(cái)報(bào)注銷?
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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:16

然后你說的在匯算清繳時(shí)寫說明是什么意思?

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:18

是在這里俺申報(bào)的分紅個(gè)稅填寫上嗎

是在這里俺申報(bào)的分紅個(gè)稅填寫上嗎
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齊紅老師 解答 2024-05-23 17:18

你好!就是注銷的時(shí)候,會(huì)有個(gè)注銷說明, 包括剩余的資金怎么分配,未分配利潤怎么處理這類的說明這

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:20

沒見過這種說明啊,你說的是清算所得稅申報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-23 17:22

你好!申報(bào)表是申報(bào)表。不一樣的。 不過這個(gè)可能每個(gè)地方注銷的要求不同

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:26

那如果先不管這個(gè)注銷說明,注銷時(shí)24年的匯算清繳里要填寫嗎?就是我發(fā)你的第二張圖里

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齊紅老師 解答 2024-05-23 17:29

你好!是的。先做完24年的匯算。然后才能清理

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:31

就是匯算表里股東分紅信息里填哈?

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齊紅老師 解答 2024-05-23 17:32

您好!匯算的時(shí)候是填24年的,如果你沒有分過,就不用填

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:32

還有一個(gè)不明白,就是從最后的資產(chǎn)負(fù)債表看是還有貨幣資金的,那為什么只申報(bào)分紅個(gè)稅,而不需要做發(fā)放現(xiàn)金股利的分錄呢

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:33

包括代繳個(gè)稅的分錄,計(jì)提股利的分錄

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齊紅老師 解答 2024-05-23 17:35

你好!你可以發(fā)放的。老師這邊就是讓寫上面的說明 分紅然后申報(bào)個(gè)稅就可以了。

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:36

就是說分紅后期沒有該做的分錄都要做,再形成新的財(cái)務(wù)報(bào)表去注銷嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-23 17:40

你好!是這樣,是清理完之后的資產(chǎn)負(fù)債表, 比如還有20200現(xiàn)金,200未分配利潤,投資款2萬,就按這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上報(bào)。 然后就寫個(gè)清算說明,20000投資款退回給股東,200未分配利潤分紅 然后就做申報(bào)200分紅個(gè)稅 不用再做新的財(cái)務(wù)報(bào)表了。

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