找答疑的宋生老師，謝謝
你好，你有什么問(wèn)題？
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村居借款給另一個(gè)村居，協(xié)議是6年，有利息，每年末收利息，借款金額50萬(wàn)，利息2.2%，各方分錄怎么寫(xiě)？請(qǐng)指教，謝謝！
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做技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模，有筆支出也是讓對(duì)方做技術(shù)服務(wù)的，這個(gè)入費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？
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老師，計(jì)提工資時(shí)分錄做成了 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 分錄做成這樣了。對(duì)嗎？要怎樣更改？
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老師你好，現(xiàn)金也有跟對(duì)外公司對(duì)往來(lái)的么？
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收到兩萬(wàn)多的軟件開(kāi)發(fā)發(fā)票怎么做賬
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老師，匯算清繳退稅怎么寫(xiě)分錄啊
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你好，小規(guī)模企業(yè)開(kāi)了普票18000，為啥報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的本期免稅額是534.65
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老師。我申報(bào)表更正的話，是不是企業(yè)所得稅表也要改？
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公司打造了一個(gè)文旅空間，溝通政府專項(xiàng)旅游資金申報(bào)取得政府補(bǔ)助50萬(wàn)，但是對(duì)應(yīng)的投入資金投入取得的專票可以抵扣嗎
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老師我問(wèn)下電商稅是電商之前的營(yíng)業(yè)收入都要補(bǔ)稅嗎？還是說(shuō)從7月1號(hào)之后的營(yíng)業(yè)收入才繳納稅？然后之前的稅局是否會(huì)正常追繳？或者老師稅局的相關(guān)文件嗎
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宋老師，上次咨詢你的這個(gè)問(wèn)題，是不是我按發(fā)給你的調(diào)整后的財(cái)報(bào)注銷？
然后你說(shuō)的在匯算清繳時(shí)寫(xiě)說(shuō)明是什么意思？
是在這里俺申報(bào)的分紅個(gè)稅填寫(xiě)上嗎
你好！就是注銷的時(shí)候，會(huì)有個(gè)注銷說(shuō)明， 包括剩余的資金怎么分配，未分配利潤(rùn)怎么處理這類的說(shuō)明這
沒(méi)見(jiàn)過(guò)這種說(shuō)明啊，你說(shuō)的是清算所得稅申報(bào)表嗎？
你好！申報(bào)表是申報(bào)表。不一樣的。 不過(guò)這個(gè)可能每個(gè)地方注銷的要求不同
那如果先不管這個(gè)注銷說(shuō)明，注銷時(shí)24年的匯算清繳里要填寫(xiě)嗎？就是我發(fā)你的第二張圖里
你好！是的。先做完24年的匯算。然后才能清理
就是匯算表里股東分紅信息里填哈？
您好！匯算的時(shí)候是填24年的，如果你沒(méi)有分過(guò)，就不用填
還有一個(gè)不明白，就是從最后的資產(chǎn)負(fù)債表看是還有貨幣資金的，那為什么只申報(bào)分紅個(gè)稅，而不需要做發(fā)放現(xiàn)金股利的分錄呢
包括代繳個(gè)稅的分錄，計(jì)提股利的分錄
你好！你可以發(fā)放的。老師這邊就是讓寫(xiě)上面的說(shuō)明 分紅然后申報(bào)個(gè)稅就可以了。
就是說(shuō)分紅后期沒(méi)有該做的分錄都要做，再形成新的財(cái)務(wù)報(bào)表去注銷嗎？
你好！是這樣，是清理完之后的資產(chǎn)負(fù)債表， 比如還有20200現(xiàn)金，200未分配利潤(rùn)，投資款2萬(wàn)，就按這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上報(bào)。 然后就寫(xiě)個(gè)清算說(shuō)明，20000投資款退回給股東，200未分配利潤(rùn)分紅 然后就做申報(bào)200分紅個(gè)稅 不用再做新的財(cái)務(wù)報(bào)表了。