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未開(kāi)票收入借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票

2024-05-22

你好，你們是銷(xiāo)售方嗎？如果是銷(xiāo)售方的話，納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其他填寫(xiě)帳載金額。

2022-05-18

你好，，這筆90萬(wàn)的收入是需要減去

2021-03-02

12 月做未開(kāi)票收入時(shí)，借 “應(yīng)收賬款等”，貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入” 和 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅”。1 月先沖減：借 “應(yīng)收賬款等”（負(fù)數(shù)），貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”（負(fù)數(shù)）、“應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（小規(guī)模時(shí)期）”（負(fù)數(shù)）；再按一般納稅人確認(rèn)：借 “應(yīng)收賬款等”，貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”、“應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）”。稅務(wù)申報(bào)時(shí)在相應(yīng)欄次正確填寫(xiě)數(shù)據(jù)。

2025-01-17

要開(kāi)一張紅字發(fā)票，沖退貨的金額的

2020-06-09

快賬用戶1279 追問(wèn) 2024-05-22 10:45

不是，我現(xiàn)在要在電子稅務(wù)局里面開(kāi)這張發(fā)票，是像平常一樣開(kāi)藍(lán)字發(fā)票嗎？跟正常開(kāi)當(dāng)月發(fā)票有沒(méi)有什么不一樣的

齊紅老師解答 2024-05-22 10:47

是像平常一樣開(kāi)藍(lán)字發(fā)票的

快賬用戶1279 追問(wèn) 2024-05-22 10:49

就是季度申報(bào)的時(shí)候填負(fù)數(shù)哈？

齊紅老師解答 2024-05-22 10:51

是的，沒(méi)有其他銷(xiāo)售額就填負(fù)數(shù)，備注補(bǔ)開(kāi)某月發(fā)票