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Q

我們是小規(guī)模納稅人，2021年12月開的一張發(fā)票，2022年紅沖了，就沒開正數(shù)發(fā)票，請問我現(xiàn)在要做匯算清繳，需要填哪張表？

2022-05-18 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-18 08:53

你好，你們是銷售方嗎？如果是銷售方的話，納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其他填寫帳載金額。

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快賬用戶9995 追問 2022-05-18 08:59

老師，我們是銷售方，意思是在:納稅調(diào)整項目明細(xì)表中的其他填寫里填上紅沖的發(fā)票不含稅金額嗎？

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齊紅老師 解答 2022-05-18 09:09

好，對的是的，你的成本多，做了也得沖沖。

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快賬用戶9995 追問 2022-05-18 09:12

除了填這里，其他還有什么地方需要填寫嗎？財務(wù)報表還是按照2021年12月的填寫嗎？

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齊紅老師 解答 2022-05-18 09:14

其他的不用修改的。

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齊紅老師 解答 2022-05-18 09:14

財務(wù)報表也不要修改，賬務(wù)處理做到這個月。

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快賬用戶9995 追問 2022-05-18 09:14

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-18 09:15

不用客氣，工作愉快。

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你好，你們是銷售方嗎？如果是銷售方的話，納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其他填寫帳載金額。
2022-05-18
你好！開了紅字發(fā)票，在開票當(dāng)月處理不通過以前年度損益調(diào)整科目，直接原銷售分錄紅字沖回
2022-05-10
1.這個做賬需要通過以前年度損益調(diào)整， 2.2021年匯算清繳的收入，還是以沖紅之后的收入報
2022-05-10
你好；? ? 你跨年紅沖； 就得走以前年度損益調(diào)整的；因為你發(fā)票日期是22.3月的； 在22年去紅沖哈? ??
2022-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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