老師去年暫估成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 暫估供應(yīng)商 今年收不到發(fā)票我紅沖了，后面該怎么做分錄
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
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老師，以前年度有做一筆暫估款的分錄，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估款，今年收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄沖掉這個暫估款？
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我們?nèi)ツ曩~上做了暫估成本入賬 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款/暫估 今年收到的發(fā)票，我應(yīng)該怎么沖銷以前年度的暫估，怎么做比較準(zhǔn)確。
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去年暫估了成本。，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 今年來了票是費用票，我怎么去沖，分錄怎么做
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去年暫估了，一筆分錄，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，暫估，今年怎么沖銷
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Q
老師，去年我暫估成本入賬，借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款 暫估，今年我收到發(fā)票了，怎么做賬呢？
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沒對喲，這樣借方應(yīng)付賬款還有余額
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 暫估供應(yīng)商 你這個贊過的不是應(yīng)付賬款貸方嗎
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
是不是應(yīng)該這樣
不是，用以前年度損益調(diào)整代替主營業(yè)務(wù)成本
暫估的我紅沖了
那你就可以這么做的。
紅沖那筆分錄可不可以借方主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整代替
可以用以前年度損益調(diào)整代替。
明白了 謝謝
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝