老師，21年12月暫估了一筆成本，22年匯算清繳前才收到發(fā)票，暫估金額比實際成本要大，差額要匯算清繳納稅調(diào)整項目明細(xì)表的收入類調(diào)整項目其他里還是扣除類調(diào)整項目其他里？

匯算清繳完風(fēng)險提示這么多哪有問題呢？ 一、1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【134344.2】元；3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元；6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第46行第3列“合計_調(diào)增金額”為：【196265】元；7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準(zhǔn)確填報 這個提示有沒有什么風(fēng)險？

老師。我在做所得稅匯算清繳。勞務(wù)費沒有取得發(fā)票，是不是需要調(diào)增？是不是填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的扣除類調(diào)整項目-其他那一行？

生產(chǎn)上購入的原材料無法取得發(fā)票，年底所得稅匯算時需要調(diào)增，應(yīng)該列入納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪個大類里面？是扣除類調(diào)整項目還是資產(chǎn)類調(diào)整項目

暖暖老師，我要做納稅調(diào)增，這部分營業(yè)外支出的代扣代繳的勞務(wù)個稅，企業(yè)墊付，做更正的時候，提示了低風(fēng)險 1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【91478.33】元； 3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第46行第3列“合計_調(diào)增金額”為：【102172.98】元； 7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準(zhǔn)確填報。