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想問下老師,我們在與客戶做合同的時候,我們做貨權(quán)轉(zhuǎn)移是按照結(jié)算比例進行貨權(quán)轉(zhuǎn)移,開具的發(fā)票也是按本次結(jié)算金額來開票.但客戶要求我們出具轉(zhuǎn)移100%的貨權(quán)轉(zhuǎn)移,領(lǐng)導也同意客戶的要求,那么對于我們公司來言:合同上的貨權(quán)轉(zhuǎn)移、結(jié)算單、開具的發(fā)票都是按照結(jié)算比例進行,但是出具的貨權(quán)轉(zhuǎn)移函確是100%的,對于我們來說有什么影響嗎?

2024-05-21 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-21 11:41

您好,我們?nèi)绻撮_票來確認收入和交增值稅的話就延期交稅了,因為貨權(quán)轉(zhuǎn)移函確是100%,我們要就確認100%收入 有稅務(wù)風險

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快賬用戶1049 追問 2024-05-21 11:43

那這樣的對于我們來說,在當期申報的增值稅的時候就要把剩余比例(100%貨權(quán)-當期結(jié)算比例)當做未開票收入進行增值稅申報;且也要把剩余比例確認收入,是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 11:43

您好,是的,是這個意思

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快賬用戶1049 追問 2024-05-21 11:54

如果我們發(fā)出的貨權(quán)轉(zhuǎn)移函也是按照結(jié)算比例,那這個稅務(wù)風險就能解釋過去

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齊紅老師 解答 2024-05-21 11:55

您好,是的,這個可以的哦,

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您好,我們?nèi)绻撮_票來確認收入和交增值稅的話就延期交稅了,因為貨權(quán)轉(zhuǎn)移函確是100%,我們要就確認100%收入 有稅務(wù)風險
2024-05-21
您好,按銷售數(shù)量×對應(yīng)商品單價(含進項稅),
2024-04-02
你好,嚴格來講,是需要確認收入,申報未開票收入的
2024-03-19
同學您好 這個實際開票金額大于原始單據(jù)的金額,有一定的稅務(wù)風險,多轉(zhuǎn)給個體工商戶的錢會退還嗎?
2021-02-23
兩家公司合成一家公司,這是正常的,合并他們首先你是工商,這一邊要辦理合并相關(guān)的一個處理,完了之后再根據(jù)相關(guān)的合并協(xié)議,作為這個原始依據(jù)來進行并賬處理。
2020-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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