我想咨詢一個問題：就是我公司和另外兩家公司共同注資成立一家合資公司，因前期合資公司未注冊完成，發(fā)生的業(yè)務(wù)由我公司代為支付資金，涉及到合同及開票的業(yè)務(wù)也以我公司名義操作，現(xiàn)存在收到對方發(fā)票款及開具出去的發(fā)票款項都未結(jié)清，但領(lǐng)導要求我公司把相關(guān)債權(quán)債務(wù)全部移交合資公司，由他們自己處理，這樣的業(yè)務(wù)我們應(yīng)該有什么資料來做財務(wù)轉(zhuǎn)移支撐？需要怎樣完善財務(wù)手續(xù)？

老師，12月庫存商品買貨的發(fā)票沒收到，但是賣貨的發(fā)票我們開給了客戶，因此我做了暫估庫存商品入賬，暫估這部門沒結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后有結(jié)存，財物軟件里的結(jié)存價格是移動加權(quán)法算出來的，我看了下它包含了暫估這部分的庫存，現(xiàn)在收到發(fā)票了，我除了紅沖暫估的應(yīng)付賬款，我還需要做什么分錄嗎？

老師，你好！我們公司是做機械設(shè)備的，生產(chǎn)周期在半年以上，主要業(yè)務(wù)就是按照客戶的要求進行機械設(shè)備的組裝，項目需要什么材料就采購什么，工人們在客戶那里進行組裝，根本不會有存貨，請問老師，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金，我的分錄:借:銀行存款 貸:預收款，項目進行到70%時，客戶結(jié)算在70%的項目款，請問老師此時收入確認分錄該怎么做呢？謝謝！

你好老師，我們公司之前進貨都開了進項，然后存貨也入了賬，但是后面銷售的時候客戶都不要票，然后外賬也沒做無票收入，日積月累導致存貨賬上比實際多了五六千萬，現(xiàn)在想讓賬實相符，應(yīng)該怎么操作呢？您剛才回復說讓結(jié)轉(zhuǎn)成本，具體怎么做呢，這是幾年累計下來的。我每次問完問題，繼續(xù)問的時候總提示系統(tǒng)繁忙，只能重新提問了。麻煩老師給說下怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本，謝謝了

老師，我們公司銷售貨物的，當月貨發(fā)出去了，但是對方?jīng)]讓開發(fā)票，我們這個月銷項多，也就沒給客戶開票，次月才進行開票，那本月要不要確認收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認收入，那增值稅怎么寫，做未開票收入嗎？還是說當月不確認收入，可是新收入準則，不是說商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移，就要確認收入嗎？老師，幫忙解答下，謝謝