您好,我們?nèi)绻撮_票來確認收入和交增值稅的話就延期交稅了,因為貨權(quán)轉(zhuǎn)移函確是100%,我們要就確認100%收入 有稅務(wù)風險
我想咨詢一個問題:就是我公司和另外兩家公司共同注資成立一家合資公司,因前期合資公司未注冊完成,發(fā)生的業(yè)務(wù)由我公司代為支付資金,涉及到合同及開票的業(yè)務(wù)也以我公司名義操作,現(xiàn)存在收到對方發(fā)票款及開具出去的發(fā)票款項都未結(jié)清,但領(lǐng)導要求我公司把相關(guān)債權(quán)債務(wù)全部移交合資公司,由他們自己處理,這樣的業(yè)務(wù)我們應(yīng)該有什么資料來做財務(wù)轉(zhuǎn)移支撐?需要怎樣完善財務(wù)手續(xù)?
老師,12月庫存商品買貨的發(fā)票沒收到,但是賣貨的發(fā)票我們開給了客戶,因此我做了暫估庫存商品入賬,暫估這部門沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后有結(jié)存,財物軟件里的結(jié)存價格是移動加權(quán)法算出來的,我看了下它包含了暫估這部分的庫存,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我除了紅沖暫估的應(yīng)付賬款,我還需要做什么分錄嗎?
老師,你好!我們公司是做機械設(shè)備的,生產(chǎn)周期在半年以上,主要業(yè)務(wù)就是按照客戶的要求進行機械設(shè)備的組裝,項目需要什么材料就采購什么,工人們在客戶那里進行組裝,根本不會有存貨,請問老師,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預收款,項目進行到70%時,客戶結(jié)算在70%的項目款,請問老師此時收入確認分錄該怎么做呢?謝謝!
你好老師,我們公司之前進貨都開了進項,然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導致存貨賬上比實際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實相符,應(yīng)該怎么操作呢?您剛才回復說讓結(jié)轉(zhuǎn)成本,具體怎么做呢,這是幾年累計下來的。我每次問完問題,繼續(xù)問的時候總提示系統(tǒng)繁忙,只能重新提問了。麻煩老師給說下怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝了
老師,我們公司銷售貨物的,當月貨發(fā)出去了,但是對方?jīng)]讓開發(fā)票,我們這個月銷項多,也就沒給客戶開票,次月才進行開票,那本月要不要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當月不確認收入,可是新收入準則,不是說商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移,就要確認收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
物業(yè)會計。支付制作管理區(qū)域公示牌和消防用公示牌費用,入賬入什么
上一年研發(fā)費用加計扣除在年報的A107012表中的本年研發(fā)費用加計扣除扣除總額是586796.44元,其中上一年10月提前享受前三季度研發(fā)費用加計扣除金額是594090.31元這樣合理嗎
老師,請問一下遇到2023年,2024年員工離職了。但是還繼續(xù)申報工資?,F(xiàn)在移除工資后更正匯算清繳,但是賬本都已經(jīng)裝訂出來了。這個咋整?
老師,餐飲行業(yè)加計抵減是所有進項都能抵減嗎?
老師,農(nóng)民工工資專戶是不是只有工地上工人的工資才能從這個專戶發(fā)工資,辦公室的人不可以呢
外貿(mào)企業(yè),報關(guān)單用途確認單只能在申報期內(nèi)操作嗎?
請問下別人想打無票收入到我們一般戶可以嗎
股票頁面顯示的市盈率是怎么算出來的,求解答 第一季度的每股收益怎么算出來的求解答
老師 我們收到老板拿過來的代訂機票服務(wù)的發(fā)票 上面?zhèn)渥陲@示老板和兒子 他兒子不在公司 還未成年 這種情況下可以報銷嗎
老師,電費發(fā)票上蓋了我們公司的公章,可以嗎?
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那這樣的對于我們來說,在當期申報的增值稅的時候就要把剩余比例(100%貨權(quán)-當期結(jié)算比例)當做未開票收入進行增值稅申報;且也要把剩余比例確認收入,是這個意思嗎?
您好,是的,是這個意思
如果我們發(fā)出的貨權(quán)轉(zhuǎn)移函也是按照結(jié)算比例,那這個稅務(wù)風險就能解釋過去
您好,是的,這個可以的哦,