老師你好，我門建筑公司匯算清繳的時候可以了吧今年的資產(chǎn)折舊額調(diào)增嗎？最后一個季度的財務(wù)報表和年報上的有出入，有些數(shù)據(jù)調(diào)整后的，這樣有啥影響嗎？
最后一個季度的財務(wù)報表和年報數(shù)據(jù)有出入的問題，這可能是由于多種原因造成的，例如財務(wù)報表編制過程中的錯誤、遺漏或修正，或者是由于采用不同的會計準(zhǔn)則或政策。這種差異可能會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營績效產(chǎn)生影響，因此需要仔細(xì)分析并適當(dāng)處理。 資產(chǎn)折舊額的調(diào)增，在匯算清繳時，公司需要對照稅法規(guī)定，對折舊費進行逐項審核和調(diào)整。如果發(fā)現(xiàn)存在需要進行納稅調(diào)增的情形，公司應(yīng)當(dāng)按照稅法規(guī)定進行調(diào)整，并補繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。這種調(diào)整可能會影響公司的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)繳稅款，因此需要謹(jǐn)慎處理。 財務(wù)報表數(shù)據(jù)的差異，如果差異較大或涉及重要財務(wù)指標(biāo)，公司需要及時進行調(diào)整和修正，以確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和可靠性。這種調(diào)整可能會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營績效產(chǎn)生影響，因此需要謹(jǐn)慎分析并適當(dāng)處理。 財務(wù)報表的調(diào)整和修正可能會對公司的利益相關(guān)方產(chǎn)生影響，例如投資者、債權(quán)人、供應(yīng)商等。因此，公司需要及時向相關(guān)方披露調(diào)整情況，并解釋調(diào)整的原因和影響。
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職稱：注冊會計師你好，是會影響到當(dāng)期今年的收入，你可以在匯算清繳時調(diào)增到去年的，明年的話你就調(diào)減收入即可老師我們公司11月才新成立，我的意思是22年的收入我23年申報的時候補上，這種跨年補會有啥不好的影響嗎
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老師好，我想請問一下，如果我所得稅匯算清繳的時候動了損益，比如調(diào)增了收入，但是沒有動賬，只是申報表調(diào)整項上調(diào)整了，那么我2022年的年度財務(wù)報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛，然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理，也不用去調(diào)整2023年財務(wù)報表的期初數(shù)吧
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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老師，我現(xiàn)在調(diào)了去年10-12月成品入庫金額，庫存就有變化，跟去年最后一個季度申報的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不一樣了，現(xiàn)在要匯算清繳，我該怎么處理？匯算清繳里面的財務(wù)報表按我調(diào)整后的填嗎？
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老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據(jù)審計的報表填制的審計根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計提也就是補提了一些我匯算清繳的時候把補提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報表和年報表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應(yīng)過來這個問題
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那這個有啥大的影響嗎老師？是因利潤比較少，我想著調(diào)增繳納稅款呢，這樣是不是不可以呢？
同學(xué)你好 這個沒事 正常調(diào)整
那財務(wù)報表哪里變動的有啥大的影響沒？那就折舊我可以吧本年的折舊全額可以調(diào)增嗎？
調(diào)增的繳納之后正常做分錄就可以
就是調(diào)增以后繳納的那個稅款正常做分錄就行了嗎，還是調(diào)增的折舊額呢老師？
同學(xué)你好 對的 是這樣的
有多折舊或者沒有發(fā)票的都要調(diào)增
就是只有繳納的那個稅款正常做分錄就行？調(diào)增的那個折舊額不用管吧
同學(xué)你好 對的 調(diào)增的是匯算清繳表里調(diào)整 不用做分錄
老師，我想在請問一下匯算清繳的是主表那個資產(chǎn)總額和人數(shù)都是自動帶進來，但是之前的會計在申報季報的時候人數(shù)上沒改正過來，個稅的申報有二百多人，但是帶出來的只有十幾個，薪酬這一塊工資也高，這個不修改有啥影響沒
同學(xué)你好 這個沒什么影響
資產(chǎn)折舊那一塊我直接吧今年的折舊全額調(diào)增這個是可以的吧老師？
同學(xué)你好 對的 這個可以的
就是相應(yīng)的補繳一些稅款，這個全額調(diào)增都沒啥影響吧老師？
同學(xué)你好 對的，是這樣