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匯算清繳時,對已經(jīng)清理的固定資產(chǎn),它的原值和折舊還要在資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表里體現(xiàn)出來嗎

2024-05-20 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-20 14:09

您好 匯算清繳時,對已經(jīng)清理的固定資產(chǎn),它的原值和折舊要在資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表里體現(xiàn)出來

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快賬用戶7000 追問 2024-05-20 14:16

老師本年折舊攤銷額為負數(shù),不能填呢

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齊紅老師 解答 2024-05-20 14:18

請問您填寫后是什么提示?

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快賬用戶7000 追問 2024-05-20 14:19

顯示不能為負

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快賬用戶7000 追問 2024-05-20 14:20

因為清理了,折舊沖沒了,當(dāng)年就出現(xiàn)負數(shù)了

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齊紅老師 解答 2024-05-20 14:28

當(dāng)年整體折舊的金額小于沖減的金額

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快賬用戶7000 追問 2024-05-20 14:32

是的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-20 14:34

那就只好按照調(diào)整前的填寫了 這個情況比較特殊

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您好 匯算清繳時,對已經(jīng)清理的固定資產(chǎn),它的原值和折舊要在資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表里體現(xiàn)出來
2024-05-20
根據(jù)單位固定資產(chǎn)折舊,無形資產(chǎn)攤銷?情況填寫賬載金額的原值,當(dāng)年折舊,累計折舊金額 然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅收金額的計稅基礎(chǔ),當(dāng)年折舊,累計折舊金額就是了
2022-05-24
你只要有固定資產(chǎn)就得填寫105080。
2024-04-18
匯算清繳時,資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表通常要與資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)對應(yīng)。若有差異,需核對賬務(wù)處理、報表取數(shù)及資產(chǎn)變動情況,糾正后按正確數(shù)據(jù)填報。
2025-04-23
你好,不需要不需要填寫。
2024-04-12
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