老師，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增屬于23年的收入，是填到納稅調(diào)整明細(xì)表還是未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表呢
關(guān)鍵是你什么情況要做調(diào)增收入？
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請問老師，匯算清繳收入調(diào)增是填寫在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”的第幾行？收入類第2項(xiàng)“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入”還是第9行“其他”項(xiàng)目？
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所得稅匯算清繳中未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表中分期確認(rèn)收入主要填什么收入？
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老師，請問企業(yè)所得稅匯算，未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表中，累計(jì)金額填的是什么數(shù)據(jù)？
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老師您好，我們單位有一筆未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的收入和成本 現(xiàn)在匯算清繳時(shí)。收入填在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表里面第十三行 那么成本放在哪里呢 是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎，請老師答疑
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企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表，在什么情況下才要填寫？
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權(quán)責(zé)下是屬于23年的收入，23年未確認(rèn)收入，是24年開的發(fā)票和收款
那個(gè)應(yīng)該先做調(diào)整分錄，在23年的報(bào)表直接確認(rèn)收入，然后再做匯算
我用了以前年度損益調(diào)整
需要重述上年的報(bào)表，視同直接在上年12月做了收入的憑證
是要更正上年的報(bào)表嗎
是的，就是更正年度報(bào)表，12月的季度報(bào)表也得更正
不能匯算清繳直接調(diào)增收入嗎
那個(gè)不行的，匯算清繳只是計(jì)算所得稅的方式，不能代替調(diào)賬