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一、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1.當(dāng)?shù)弥獙?duì)方公司倒閉且未交稅，稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，應(yīng)做如下會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這條分錄的目的是將之前已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并計(jì)入未交增值稅科目。二、繳納轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 1.當(dāng)公司實(shí)際繳納這部分轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，應(yīng)做如下會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款這條分錄反映了公司實(shí)際支付稅額的過程，將未交增值稅轉(zhuǎn)出并支付。三、相關(guān)費(fèi)用的處理 1.如果之前已經(jīng)將維修費(fèi)用計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用科目，例如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等，且這部分費(fèi)用與轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)，可能需要進(jìn)行調(diào)整。但通常情況下，由于維修服務(wù)已經(jīng)發(fā)生并且費(fèi)用已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期損益，因此不需要對(duì)之前的費(fèi)用分錄進(jìn)行調(diào)整。

2024-06-11

快賬用戶9694 追問 2024-05-15 19:42

是的，業(yè)務(wù)是實(shí)際發(fā)生了，后來他公司倒閉了

齊紅老師解答 2024-05-15 19:46

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

快賬用戶9694 追問 2024-05-16 08:51

老師，還有其他具體的操作嗎

齊紅老師解答 2024-05-16 08:55

其他的沒有這個(gè)成本不用動(dòng)，因?yàn)槟阒耙呀?jīng)支付了。如果稅務(wù)局不允許你們抵扣的話，需要匯算清繳納稅調(diào)增

快賬用戶9694 追問 2024-05-16 10:07

稅局說，所得稅不用動(dòng)，只做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這樣是不是要增加成本

齊紅老師解答 2024-05-16 10:09