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1. 登錄系統(tǒng)：首先，登錄到用友T3軟件系統(tǒng)。 2. 反結(jié)賬： ? 進(jìn)入“期末處理”或“結(jié)賬”功能模塊。 ? 選擇需要反結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間（即2023年的那個(gè)具體月份），通常會(huì)有“上月”或相應(yīng)的年月選擇選項(xiàng)。 ? 按照系統(tǒng)提示輸入主管口令或反結(jié)賬密碼，確認(rèn)反結(jié)賬操作。請(qǐng)注意，反結(jié)賬操作需要一定的權(quán)限，并且可能需要說(shuō)明反結(jié)賬原因。 3. 反記賬： ? 反結(jié)賬之后，進(jìn)入“憑證管理”或“總賬”模塊，找到“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”、“反記賬”或類似功能。 ? 選擇需要修改的憑證所在的會(huì)計(jì)期間，執(zhí)行反記賬操作。系統(tǒng)可能會(huì)要求確認(rèn)此操作，點(diǎn)擊“是”繼續(xù)。 4. 修改憑證： ? 反記賬完成后，回到“憑證管理”模塊，通過(guò)“憑證查詢”找到需要修改的憑證。 ? 點(diǎn)擊憑證號(hào)，進(jìn)入憑證編輯頁(yè)面，對(duì)錯(cuò)誤的內(nèi)容進(jìn)行修改。 ? 修改完畢后，保存憑證。系統(tǒng)可能會(huì)生成一個(gè)新的憑證號(hào)。 5. 重新記賬： ? 修改并保存憑證后，需要對(duì)修改過(guò)的憑證重新執(zhí)行“記賬”操作。 ? 在“憑證管理”或“總賬”模塊中找到“記賬”功能，選中修改后的憑證，進(jìn)行記賬。 6. 重新結(jié)賬： ? 確認(rèn)所有必要的修改無(wú)誤，并且所有憑證重新記賬后，再次進(jìn)入“期末處理”或“結(jié)賬”模塊。 ? 選擇已修改憑證的會(huì)計(jì)期間，執(zhí)行結(jié)賬操作，將該期間重新結(jié)賬。請(qǐng)注意，這些操作涉及到會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的更改，應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎進(jìn)行，此外，每次操作前后建議備份數(shù)據(jù)，以防不測(cè)。

2024-05-14