老師 23年12月預(yù)提的成本，在24年1月收到去年的成本發(fā)票，但是忘記紅沖23的預(yù)提成本，4月現(xiàn)在做一筆同樣的分錄不過金額是負(fù)數(shù)的來沖掉去年預(yù)提的成本，做完紅沖分錄后成本顯示負(fù)數(shù)，這種情況要怎么處理呀？能不能先第一步把1月收到的成本票在4月做一個(gè)紅沖分錄，第二步再做以前年度損益調(diào)整，第三步再做一筆正數(shù)的成本票，這樣可以嗎？
你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是會計(jì)準(zhǔn)則
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老師，晚上好！請問A公司為小規(guī)模納稅人，名下沒車輛，委派人員為B公司運(yùn)輸貨物，但過程費(fèi)必須A公司承擔(dān)，請問A公司可以開通行費(fèi)作報(bào)銷嗎，還有A通行費(fèi)不作抵扣，開出通行費(fèi)在稅務(wù)系統(tǒng)上不認(rèn)證要怎么處理呢
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老師好。我想問一下，比如之前企業(yè)漏申報(bào)，的納稅信用等級是D，現(xiàn)在修復(fù)是M，是變好了么
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您好老師，我們有兩個(gè)員工，年終獎(jiǎng)需要發(fā)10萬，每個(gè)月基本工資也在1萬左右。這個(gè)年終獎(jiǎng)怎么發(fā)或者還有沒有其他形式可以合理避稅，少繳納個(gè)稅？
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個(gè)體戶老板從公司拿錢，沒有發(fā)票進(jìn)來，拿的錢是公司預(yù)收款的錢，還沒有確認(rèn)收入，請問老板拿出去的錢要怎么處理？
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老師，營業(yè)執(zhí)照變更了經(jīng)營地址，需要去開戶的銀行做登記嗎？
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A公司為B產(chǎn)品計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用。A公司因計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債在2022年年初賬面余額為12萬元，B產(chǎn)品已于2020年8月31日停止生產(chǎn)，B產(chǎn)品的質(zhì)量保證截止日期為2022年12月31日。A公司庫存的B產(chǎn)品已于2021年年末前全部售出。2022年發(fā)生的B產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用為7.5萬元。2022年年末與預(yù)計(jì)負(fù)債相關(guān)的會計(jì)分錄怎么做
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出口當(dāng)月確認(rèn)收入開具發(fā)票，要當(dāng)月就申報(bào)退稅嗎？
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個(gè)體戶 老板從公司拿錢 沒有發(fā)票進(jìn)來 掛哪個(gè)科目。
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我想問一下，我的貨已經(jīng)發(fā)了，款也付了，但是我的賬號注銷了，還能收到貨嗎，
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樸老師，非樸老師勿擾，那所有都入庫的分錄還要保留嗎
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小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
那你就把23年計(jì)提的成本原科目紅沖，然后按發(fā)票金額正?？颇咳胭~，不需要用以前年度損益調(diào)整科目
我在24年1月先做的收到發(fā)票分錄，忘記做紅沖預(yù)提成本分錄了，4月現(xiàn)在做紅沖分錄成本就是負(fù)數(shù)的
你反結(jié)賬到1月，，修改分錄最好，不然確實(shí)會是負(fù)數(shù)
那我能不能現(xiàn)在先把1月的先紅沖了，再做一筆12月預(yù)提成本沖掉，再做一筆正數(shù)的1月發(fā)票成本呀
因?yàn)?月的憑證已經(jīng)裝訂了
可以的，沒問題的了
老師 先把24年1月的收到發(fā)票成本紅沖后，再紅沖23年12月的成本，然后再做一筆正數(shù)的發(fā)票成本分錄，按照順序做完后，成本還是負(fù)數(shù)的
是哪一步出問題了嗎
當(dāng)月肯定會是負(fù)的了，只是全年累計(jì)不會負(fù)而已
那就不管了是吧老師？我就正常做賬了對吧
是的，正常做的，沒錯(cuò)了