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你好老師,我合作社收購了花椒,款已經付了,貨也到了,就是發(fā)票沒有開過來,第二個才把發(fā)票開過來,會計分錄怎么做?

2024-05-14 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-14 15:36

同學,你好 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 第二月 來發(fā)票 借:庫存商品? 負數 貸:應付賬款? 負數 借:庫存商品 貸:應付賬款

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快賬用戶2047 追問 2024-05-14 15:42

你好老師,先暫估,第一個分錄貸應付賬款-暫估入庫

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:43

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶2047 追問 2024-05-14 15:48

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:56

不客氣,祝工作順利

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同學,你好 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 第二月 來發(fā)票 借:庫存商品? 負數 貸:應付賬款? 負數 借:庫存商品 貸:應付賬款
2024-05-14
您好,先暫估入庫,借:原材料或庫存商品 貸:應付賬款(輔助核算到各供應商),下月初 全部沖回 借:原材料或庫存商品(負) 貸:應付賬款(輔助核算到各供應商)(負),收到發(fā)票正常做分錄 借:原材料或庫存商品 進項稅 貸:應付賬款(輔助核算到各供應商),
2025-03-26
您好,暫估未稅部分,借:原材料 貸:應付賬款
2025-01-10
同學你好 是什么進項發(fā)票呢 費用還是啥
2022-12-26
暫估入庫 借;庫存商品/原材料 貸:應付賬款-估價-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ???庫存商品/原材料(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2024-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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