同學,你好 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 第二月 來發(fā)票 借:庫存商品? 負數 貸:應付賬款? 負數 借:庫存商品 貸:應付賬款
我們購買設備,分3次付款,第一次預付款,第二次進度款,第三次驗收款,第二次付款前,對方開了全額發(fā)票過來,但是設備還沒送齊,需要我們付完款后半個月才能送完貨過來,第二筆賬務怎么做呢?專票
你好老師,我進貨發(fā)票都開進來了,就是沒有把錢付完,請問會計分錄怎么做?
我們公司買的原材料,款已經付過了,貨暫未收到,對方發(fā)票也開了(發(fā)票開的當年時間),但是因為特殊原因發(fā)票沒有郵寄過來(意思是年底也沒收到發(fā)票),年底結賬了,第二年收到發(fā)票怎么處理?是直接入賬第二年還是?
老師您好!請問我是小規(guī)模企業(yè),9月購買固定資產時沒有收到發(fā)票,但已經付款,因為銷售方說第二天給票我就按照借固定資產,貸銀行存款了,沒有記錄到預付賬款,后面10月份了銷售方才開票過來,而且開過來的票金額比實際付款金額大,我們也不需要付多開出來的錢,現在怎么做賬
老師好,采購貨物,付款了,收到貨物了,對方還沒有開發(fā)票過來,分錄步驟怎么寫
老師,一般納稅人,中央空調銷售安裝,銷售家用電器,跟一家家裝設計單位合作,他們銷售出去了,我們開票給這個家單位,還有返利。以前返利是賬外給的,現在說以紅字發(fā)票的形式給,比如他們要給我們5萬,我們返利2.5萬,開紅字給他們,這樣可以嗎?
公司收到29預付款。本月不開票。下個月開票怎么記分錄。收入是開票后確認嗎
老師,單位沒有公車,然后跟某個員工簽訂了公車協(xié)議,開了發(fā)票,我們單位在個稅上要給他申報這個公車租賃費,個稅上報什么項目名稱?
個體,免稅收入在哪里申報
之前公司的業(yè)務但是發(fā)票開給個人了,現在想開給公司是否可以紅沖,重新開
老師 收到29預付款。本月不開票。下個月開。本月需要繳納增值稅嗎
老師,銷售行業(yè)對于主營成本,費用類這一塊占比多少比例合適?
老師,合同金額是不含稅的,開票的話,是不是開含稅金額
從A公司購產品(可開專票),從網絡購包裝(不可開票), 所以代理處只收到A公司專票,和收匯差額大,該票做賬利潤偏高。 有什么財務上的辦法可以改善? 前提:A公司不愿做包裝,條件苛刻。
請問老師公司沒有按照規(guī)定申報個稅會面臨什么處罰呢?具體文件號是哪個呢?
你好老師,先暫估,第一個分錄貸應付賬款-暫估入庫
同學,你好 嗯嗯,是的
謝謝老師
不客氣,祝工作順利