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Q

你好老師,我進(jìn)貨發(fā)票都開進(jìn)來了,就是沒有把錢付完,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2022-12-26 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-26 12:35

同學(xué)你好 是什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢 費(fèi)用還是啥

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 12:40

老師我們購進(jìn)的貨,先預(yù)付一部分,現(xiàn)在他們發(fā)票全部開過來了,因?yàn)檫`反合同,剩下款老板不付,就是我們購進(jìn)一百噸貨,他們只給了四五十噸,我們跟買家也簽訂一百噸合同因?yàn)楹贤瑳]完成造成我們損失嚴(yán)重

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 12:56

賣貨方已經(jīng)把發(fā)票按照實(shí)際貨物的數(shù)量全部開過來了,請問我會(huì)計(jì)分錄該如何處理?

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齊紅老師 解答 2022-12-26 13:02

那你就 借庫存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 13:08

借庫存商品750626.18,進(jìn)項(xiàng)稅97581.42;貸848207.6,應(yīng)付327515,不平???實(shí)際收到貨的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,貸應(yīng)付 填上怎么不平呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-26 13:16

為啥不平 你的貸方加起來不對吧

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 13:17

借方代表收到的實(shí)際煤的噸數(shù)金額與售貨方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一致,就是我們實(shí)際付款金額不一致,我單位沒付款那么多

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齊紅老師 解答 2022-12-26 13:19

那你付款多少 未付多少呢

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 13:20

沒付夠的就是應(yīng)付快款呀327575

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齊紅老師 解答 2022-12-26 13:22

借庫存商品750626.18,進(jìn)項(xiàng)稅97581.42;貸848207.6,應(yīng)付327575

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 13:23

老師你試試平不平

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 13:24

老師這就是我前面發(fā)給你的會(huì)計(jì)分錄

老師這就是我前面發(fā)給你的會(huì)計(jì)分錄
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齊紅老師 解答 2022-12-26 13:27

同學(xué)你好 發(fā)票拍一下金額 然后付款了多少 你做的分錄不對

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 13:57

老師,你仔細(xì)看我說的,打比方,我們簽訂了1000萬的購貨合同金額是1000萬,我們預(yù)付了500萬,供貨方?jīng)]有按照合同把貨給我們給夠,只給我們800萬噸金額800萬,發(fā)票開給我們是800萬噸800萬的金額,這是比喻我們這筆業(yè)務(wù)的詳情

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齊紅老師 解答 2022-12-26 14:03

那你按照發(fā)票金額來做呀 借庫存商品%2B進(jìn)項(xiàng)800萬 貸銀行存款500 貸應(yīng)付賬款300 這樣呀

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 14:27

老師第一個(gè)圖是實(shí)際供貨金額跟稅額,是開發(fā)票上的,第二個(gè)圖是價(jià)稅合計(jì)實(shí)際供貨方給我們供貨的金額,第三個(gè)圖是我們欠供貨方的金額

老師第一個(gè)圖是實(shí)際供貨金額跟稅額,是開發(fā)票上的,第二個(gè)圖是價(jià)稅合計(jì)實(shí)際供貨方給我們供貨的金額,第三個(gè)圖是我們欠供貨方的金額
老師第一個(gè)圖是實(shí)際供貨金額跟稅額,是開發(fā)票上的,第二個(gè)圖是價(jià)稅合計(jì)實(shí)際供貨方給我們供貨的金額,第三個(gè)圖是我們欠供貨方的金額
老師第一個(gè)圖是實(shí)際供貨金額跟稅額,是開發(fā)票上的,第二個(gè)圖是價(jià)稅合計(jì)實(shí)際供貨方給我們供貨的金額,第三個(gè)圖是我們欠供貨方的金額
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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 14:33

七月付的預(yù)付款,七月已做預(yù)付,我們預(yù)付款不是按照供貨方實(shí)際進(jìn)貨金額給的,所以我們還欠供貨方應(yīng)付款,就是說供貨方雖然沒按照合同給我們供貨給夠,可實(shí)際供給我們多少頓按照實(shí)際供貨金額發(fā)票開夠了,我們錢還沒付,也不打算付款

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齊紅老師 解答 2022-12-26 14:34

那你應(yīng)該按照發(fā)票金額做往來呀 不是按照合同金額呀

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 14:35

老師發(fā)票不是我不拍,幾十張呢太多了,太麻煩,是不是會(huì)計(jì)分錄我要做一筆預(yù)收發(fā)票款,與應(yīng)付我們欠的錢呢?會(huì)計(jì)分錄有思路了,就是不知道怎么做

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 14:37

老師你看我說的話發(fā)的圖片,我就是按照供貨方開過來的發(fā)票金額做的會(huì)計(jì)分錄

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 14:37

我不是用紅線畫了嗎

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 14:45

老師我是按照供貨方實(shí)際給我們發(fā)貨的金額記得賬,不是合同上的發(fā)貨金額,我不是打比喻了嗎?合同金額不夠,我不可能按照合同往來呀,任何都要實(shí)際發(fā)生的記賬呀,按照實(shí)際供貨金額,我們還欠對方的錢呢,老師你再好好看我所有說的話,一定要仔細(xì)看,謝謝!

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 14:48

老師是不是貸方我不該按照發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)金額,應(yīng)該是我實(shí)際付款金額?再貸應(yīng)付賬款?

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齊紅老師 解答 2022-12-26 15:01

同學(xué)你好 那你借庫存商品借進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該按照發(fā)票上的金額來呀

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 15:32

考試我就是按照實(shí)際發(fā)生的金額做的賬,也就是時(shí)間進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做的會(huì)計(jì)分錄,老師你看我說的

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 15:33

老師,老師今天怎么回事,我說的很清楚呀

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快賬用戶6752 追問 2022-12-26 15:33

老師我就是按照實(shí)際發(fā)生的金額做的賬,也就是實(shí)際進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做的會(huì)計(jì)分錄,老師你看我說的老師

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齊紅老師 解答 2022-12-26 15:38

同學(xué)你好 那你給我你的發(fā)票上的金額呀 你不給我說發(fā)票上的不含稅和稅額我咋給你做分錄 只看你的分錄不知道發(fā)票金額

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同學(xué)你好 是什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢 費(fèi)用還是啥
2022-12-26
同學(xué),你好 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 第二月 來發(fā)票 借:庫存商品? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2024-05-14
你好,沒有銷售出去吧,借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,
2021-06-17
后期這些都沒有發(fā)票嗎?還是什么?
2024-01-11
收到或借原材料或庫存商品(暫估 不含稅金額) 貸應(yīng)付賬款(暫估) 付款時(shí)借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2020-08-16
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