您好,貨物收到了嗎?
收到什么費(fèi)用發(fā)票是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款?銀行付款后借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據(jù),是不是借:-應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?(這個(gè)借方-應(yīng)付賬款就代表預(yù)付賬款吧)
收到發(fā)票并付款,會計(jì)分錄怎么做, 借:庫存商品 貸:銀行存款 還是建議體現(xiàn)供應(yīng)商, 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款- A客戶 借:應(yīng)付賬款- A客戶 貸:銀行存款
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
銀行代扣電費(fèi),未收到供電局發(fā)票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)賬支付電話費(fèi),未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款 待:銀行存款 這兩個(gè)分錄對嗎?為什么一個(gè)是其他應(yīng)付款,一個(gè)是預(yù)付賬款,怎么區(qū)分應(yīng)該用哪個(gè)
支付給供應(yīng)商的款,發(fā)票已收未抵扣入賬。那么分錄這么寫 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 還是借預(yù)付賬款 貸銀行存款
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
發(fā)票已到、貨物已到時(shí): 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
收到了。就是發(fā)票未抵扣
發(fā)票已到、貨物未到時(shí) 借:預(yù)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
發(fā)票已到、貨物已到時(shí)(未抵扣): 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款