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支付給供應(yīng)商的款,發(fā)票已收未抵扣入賬。那么分錄這么寫 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 還是借預(yù)付賬款 貸銀行存款

2024-05-14 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-14 12:10

您好,貨物收到了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-14 12:12

發(fā)票已到、貨物已到時(shí): 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款

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快賬用戶6093 追問 2024-05-14 12:12

收到了。就是發(fā)票未抵扣

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齊紅老師 解答 2024-05-14 12:13

發(fā)票已到、貨物未到時(shí) 借:預(yù)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-05-14 12:13

發(fā)票已到、貨物已到時(shí)(未抵扣): 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款

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您好,貨物收到了嗎?
2024-05-14
你好,收到發(fā)票同時(shí)付款的,做第一種分錄就是了?
2023-03-23
你好可以的可以這么做的
2021-10-24
你好,不管是什么往來科目,這個(gè)只是暫時(shí)過渡,最終收到發(fā)票沖平就是了
2023-04-28
你好,借預(yù)付賬款貸銀行存款沒有收到發(fā)票,之前這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能做。
2021-06-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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