只需要填寫在資產(chǎn)負(fù)債表流動資產(chǎn),沒有產(chǎn)生損益,不要匯算清繳調(diào)整
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時,相關(guān)成本數(shù)據(jù)有調(diào)整,清繳年報中需要填寫的財(cái)務(wù)報表和利潤表需要按調(diào)整后的新數(shù)據(jù)申報嗎
老師,我匯算清繳因?yàn)橛屑{稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費(fèi),費(fèi),支付費(fèi)用沒有發(fā)票等),導(dǎo)致需要補(bǔ)水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財(cái)報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財(cái)務(wù)報表-年報,這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)修改嗎?因?yàn)檫@個表是填在所得稅申報表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,申報表并沒有單獨(dú)的一行資產(chǎn)處置損益欄次,那資產(chǎn)處置損益的數(shù)據(jù)填在哪里?
無形資產(chǎn)(土地)因政府征收變成持有待售資產(chǎn),在做企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要把相關(guān)的數(shù)據(jù)填到【企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單】的哪個表單里
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運(yùn)費(fèi)會計(jì)分錄怎么做
老師,為啥財(cái)務(wù)要審核別人錄的進(jìn)貨單銷售單,那個系統(tǒng)呢?
老師,攝像機(jī)、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時稅收分類編碼選哪一個?
老師,因?yàn)橘|(zhì)量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個稅由甲方承擔(dān),說個稅稅率20%會幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請個人所得稅退稅,但是甲方上個月有一筆7.5w項(xiàng)目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個稅
老師還有個疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個李員工的姓名,這個我怎么做賬啊
問問你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當(dāng)月有出口銷售業(yè)務(wù),但是 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項(xiàng)稅額是50,進(jìn)項(xiàng)稅額是40),免抵退稅額是8. 那當(dāng)月是不是就不能退稅了?必須得有 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅有留抵稅額這個前提條件才能退稅嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市一個月一付房租費(fèi)會計(jì)分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市發(fā)海報吃飯會計(jì)分錄怎么做
老師 本應(yīng)個人承擔(dān)的社保和公積金 都是公司負(fù)擔(dān)了 該怎么入賬呢