老師，我們公司有種情況，就是領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常外出招待客人，發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者差旅費(fèi)，有很大金額沒有發(fā)票，公司以往做法是找相關(guān)地方幫忙開發(fā)票，然后付給對方幾個(gè)點(diǎn)的錢，然后用這個(gè)發(fā)票來報(bào)銷，請問老師，這樣做可以嗎？

你好，老師，老板拿了一張飛機(jī)票的發(fā)票，普通發(fā)票，備注有老板名和她母親的名，他母親不是我們公司的，我這張發(fā)票給他做福利費(fèi)好還是差旅費(fèi)好呢？

公司員工去外地出差，錢都是老板先付的，員工出差回來后拿發(fā)票報(bào)銷，然后掛老板賬。比如，A出差老板給A一萬元，A回來后拿，五千發(fā)票來財(cái)務(wù)報(bào)銷。財(cái)務(wù)做賬，借：銷售費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款-老板。只有發(fā)票，沒有老板付給A的付款證明。這樣可以嗎？會有風(fēng)險(xiǎn)嗎

老師，員工開具的飛機(jī)電子普通增值稅發(fā)票，備注只有行程和時(shí)間，沒有乘機(jī)人信息，不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣，那如果出現(xiàn)的非本單位人員的名字信息的機(jī)票可以做差旅費(fèi)和進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？

請問一下老師，廣州的同事去南京因公出差，剛好老板也去南京協(xié)會開會，回來時(shí)間一樣，老板就把他回來的最先的機(jī)票退了，產(chǎn)生退票費(fèi)280元，之后重新下單跟同事一起回的2張機(jī)票，總計(jì)1200，這樣就相當(dāng)于同事回來的機(jī)票是老板一起買的，報(bào)銷是老板報(bào)的，期間同事住宿費(fèi)也是老板幫忙在南京訂的，老板報(bào)銷，總1500元，但是他們?nèi)ツ暇r(shí)的去程機(jī)票都是各自買各自報(bào)，加入去程機(jī)票都是500元，請問一下老板和員工報(bào)銷怎么做，帳我應(yīng)該怎么做賬，