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老師您好，公司為分公司，分公司人員掛靠證在總公司，在總公司代發(fā)工資和代繳社保，但工資和社保的款項(xiàng)要求分公司以私對(duì)私的方式打給對(duì)方，我們分公司如何做賬

2024-05-13 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-13 09:03

借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)貸、其他應(yīng)付款、個(gè)人 需要出一個(gè)委托書，對(duì)方委托個(gè)人收款，你們單位委托個(gè)人付款。

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快賬用戶9973 追問(wèn) 2024-05-13 09:14

這樣做分錄可以嗎

這樣做分錄可以嗎
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快賬用戶9973 追問(wèn) 2024-05-13 09:15

附件做銀行回單

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齊紅老師 解答 2024-05-13 09:15

你們先支付給個(gè)人的可以，但是你這個(gè)工資二級(jí)科目不行。

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快賬用戶9973 追問(wèn) 2024-05-13 09:24

那老師您的意見(jiàn)呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 09:27

你好，管理費(fèi)用工資改成勞務(wù)費(fèi)。

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快賬用戶9973 追問(wèn) 2024-05-13 10:34

嗯嗯，附件就是銀行回單嗎

頭像
快賬用戶9973 追問(wèn) 2024-05-13 10:35

公戶轉(zhuǎn)給私戶，私戶打給私戶。如何備注呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 10:35

可以的，墊付款可以備注這個(gè)。

頭像
快賬用戶9973 追問(wèn) 2024-05-13 10:45

公戶轉(zhuǎn)給私戶備注墊付款

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齊紅老師 解答 2024-05-13 10:46

可以的，可以的，可以的

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借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)貸、其他應(yīng)付款、個(gè)人 需要出一個(gè)委托書，對(duì)方委托個(gè)人收款，你們單位委托個(gè)人付款。
2024-05-13
同學(xué)你好 分公司獨(dú)立核算的嗎
2024-05-11
你好，最好是讓對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票。借、管理費(fèi)用或是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)費(fèi)貸、銀行存款。
2024-05-11
不好意思，我剛才給你回復(fù)了。你想重新提問(wèn)的話，你再重新提問(wèn)吧。我們接了問(wèn)題，不好退回。
2024-05-13
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2024-04-29
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