是的,就是做全額調(diào)增的
老師請(qǐng)問(wèn)這是人出的題,就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出,企業(yè)所得稅匯算清繳,營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)交多少企業(yè)所得稅,這個(gè)利潤(rùn)總額,營(yíng)業(yè)外支出要減去嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,單位繳納的電費(fèi)滯納金額,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?放到營(yíng)業(yè)外支出核算的
3、某企業(yè)年未會(huì)計(jì)報(bào)表上的利潤(rùn)總額為150萬(wàn)元,已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅30萬(wàn)元該企業(yè)當(dāng)年的其他情況如下: (1)發(fā)生公益性捐贈(zèng)支出20萬(wàn)元。 (2)直接向某足球隊(duì)捐款30萬(wàn)元。 (3)支付違反交通法規(guī)罰款1萬(wàn)元。 要求:(1)計(jì)算該企業(yè)公益性捐贈(zèng)支出在企業(yè)所得稅前的納稅調(diào)整額。 (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額。 (3)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。 (4)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)匯算清繳的企業(yè)所得稅稅額。 老師幫我解答一下,需要步驟
請(qǐng)問(wèn),營(yíng)業(yè)外支出在匯算所得稅的時(shí)候,是要調(diào)增繳納企業(yè)所得稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,單位購(gòu)買4臺(tái)熱水器共計(jì)8000元,收到的是普票,然后捐給了養(yǎng)老院,做營(yíng)業(yè)外支出 貸 庫(kù)存商品 8000元 貸 銷項(xiàng)稅8000*13% ,請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)入再捐出企業(yè)還要繳納一筆銷項(xiàng)稅,另外企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)放到營(yíng)業(yè)外支出的8000×(1+13%)支出,還得調(diào)增處理,怎么總的看來(lái)這筆捐贈(zèng)對(duì)企業(yè)不利呢。
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比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開(kāi)具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
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老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒(méi)按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
請(qǐng)問(wèn)通過(guò)縣慈善機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)用于鄉(xiāng)村振興的款,可以不用調(diào)增嗎?
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),在未銷售的情況下,
需要取得公益捐贈(zèng)收據(jù)才能可以按利潤(rùn)總額*12%限額扣除。