老師，你好。我想問一下，就是我去異地，因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛，然后我去異地預(yù)繳稅款，然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅，個(gè)稅和印花稅，然后我這個(gè)月我也是開了發(fā)票給對(duì)方。那我下個(gè)月的話，我申報(bào)的話是要申報(bào)什么稅呢？我增值稅要申報(bào)是嗎，那我要是我沒有交增值稅，因?yàn)槲翌A(yù)繳的話增值稅是零，那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候。我是按發(fā)票上面來申報(bào)嗎？

跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告已經(jīng)辦理成功了，但是切換稅務(wù)主管機(jī)關(guān)的時(shí)候，選其他申報(bào)，里面什么都沒有，是怎么一回事，

您好老師，請(qǐng)問企業(yè)跨區(qū)域預(yù)繳增值稅，當(dāng)月（2023年1月）開的發(fā)票當(dāng)時(shí)只交增值稅及附加稅漏繳企業(yè)所得稅，現(xiàn)在單獨(dú)申報(bào)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅可以嗎，稅款所屬期不一致沒事吧？

老師您好:今天是11月最后一天了，我是北京建筑服務(wù)企業(yè)，我們有個(gè)跨區(qū)項(xiàng)目，本月開票了，本應(yīng)該跨區(qū)預(yù)繳，結(jié)果到今天想起來只做了預(yù)繳申報(bào)，沒有款，未繳稅款，可以在下月繳稅款嗎？

老師好，我們是消防工程有限公司，2023年12月份做了跨區(qū)域涉稅，預(yù)繳了增值稅14678.9元，附加稅合計(jì)1467.9元，會(huì)計(jì)分錄咋寫？然后1月份申報(bào)12月增值稅時(shí)，沒有去抵減這部分增值稅，正常申報(bào)繳納增值稅（12月份也繳納增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，會(huì)計(jì)分錄也只寫了12月份申報(bào)的），但是預(yù)繳的沒有寫，想問一下咋寫會(huì)計(jì)分錄