老師，房屋租金是收據(jù)入賬的，匯算清繳的時候不能入費用，請問我是直接在管理費用里面減出來，還是要在納稅調(diào)整項目明細表里面填寫調(diào)增呢？

老師，想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除，所以想所得稅匯算清繳時給調(diào)增，但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項目明細表的哪一行調(diào)整，假如需要調(diào)增1000元，我怎么填寫？是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里，稅收金額寫賬載金額-1000元嗎？

老師，我在做匯算清繳時， 1.基礎(chǔ)信息必須選:小型微利企業(yè): 2.選了小型微利企，填報表單里就沒有A101010一般企業(yè)收入明細表， 3.在A105000納稅調(diào)整項目明細表里，業(yè)務(wù)招待費支出項目的稅收金額就帶不出來，業(yè)務(wù)招待費就要全部成調(diào)增金額，這要怎么辦？

老師你好，以前遺留下來的問題，當時是稅率的問題，我們帳上應(yīng)收比客戶的多29.2元，現(xiàn)在匯算清繳，這個金額在納稅調(diào)整項目明細表里要調(diào)增嗎？如果要，應(yīng)該填寫在哪一欄

固定資產(chǎn)早兩年前已經(jīng)全部折完了，我想問做2022年匯算清繳的時候，“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表”這個明細表是不是都不用填，默認保存都是0??？因為我看以前會計在做2021年匯算的時候，這個表都是0去申報的?？墒俏铱纯颇坑囝~表的時候，固定資產(chǎn)科目原值是10萬，累計折舊也是10萬。