老師，請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，21年22年23年，個(gè)人報(bào)銷不合規(guī)的，現(xiàn)在被審計(jì)公司查出來，這些費(fèi)用是不是可以在23年匯算清繳中做納稅調(diào)整嗎？
您好，這個(gè)需要修改之前年度的匯算清繳申報(bào)表，而不是在2033年匯算清繳調(diào)整。
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老師您好，請(qǐng)問21年的費(fèi)用沒有入賬，22年2月份才發(fā)現(xiàn)又是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目，請(qǐng)問正確應(yīng)該怎么處理？如果我更正21年的賬務(wù)，那可以在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整企稅嗎？
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老師，請(qǐng)問一下，我公司如果在21年盈利，需要計(jì)提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不？是年末計(jì)提，結(jié)轉(zhuǎn)損益，22年繳納就行。還是不需要計(jì)提，22年申報(bào)繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時(shí)候，用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師，我們公司21年申請(qǐng)了高新，21年的審計(jì)報(bào)告也有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，但在22年的報(bào)表中并未提現(xiàn)這個(gè)研發(fā)費(fèi)用，我要去哪里查啊，我想知道22年的匯算清繳要不要做這個(gè)審計(jì)報(bào)告，我這塊不怎么懂，所以來問下老師
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老師您好，我們公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，然后22年有一筆賬多做費(fèi)用，我現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了，納稅調(diào)增，23年的賬我再來訂正這22的分錄，23年我到時(shí)候需要納稅調(diào)減嗎，還是正常不用處理？
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用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請(qǐng)問，22年發(fā)生的業(yè)務(wù)支出，但是又部分是個(gè)人的沒有發(fā)票，23年清繳時(shí)候已經(jīng)進(jìn)行了應(yīng)納稅所得額的調(diào)增了，也繳納了稅金，請(qǐng)問23年這個(gè)分錄怎么做，是不是不用對(duì)22年賬務(wù)在做調(diào)整
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老師，公司撿了一條狗，準(zhǔn)備放到公司養(yǎng)，今天看病花了1千元可以入賬嗎，還有后續(xù)的開銷可以入公司帳嗎
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老師，城鎮(zhèn)土地使用稅稅款怎么算
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如果上季度是25萬，這個(gè)季度開了31萬，紅沖了9萬，那這個(gè)季度要怎么報(bào)呢
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老師，城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是啥
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老師，我們2024年年度研發(fā)費(fèi)用金額是47877.51元，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么算?。?/p>
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老師，請(qǐng)問居民企業(yè)撤資的時(shí)候按比例分得的叫股息，居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓按比例分得的叫分紅，是這樣嗎？
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老師實(shí)際工作中，一般納稅人必須計(jì)提盈余公積嗎，還是不計(jì)提也可以
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老師，付給第三方機(jī)構(gòu)的款項(xiàng)，對(duì)方還沒有開發(fā)票，是應(yīng)該放到預(yù)付賬款還是記到費(fèi)用里
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研發(fā)支出費(fèi)用化支出，月末一定要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎
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三月份的月末結(jié)轉(zhuǎn)我用電腦賬做的，結(jié)轉(zhuǎn)以后沒有出所得稅費(fèi)用相關(guān)憑證，只是把本年利潤轉(zhuǎn)到了未分配利潤是什么原因呢？三月份的所得稅費(fèi)用體現(xiàn)不出來了
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那可以網(wǎng)上逐年直接更正申報(bào)嗎？如果不涉及補(bǔ)稅，是不是不需要賬務(wù)處理，謝謝！
對(duì)，對(duì)，這種情況的話只把申報(bào)表修改了就行了
好的，謝謝老師！
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！
老師，那我是更正申報(bào)數(shù)據(jù)是填在A105000中那一項(xiàng)？謝謝！
在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面調(diào)整
就是這個(gè)45行六大項(xiàng)其他這里嗎？然后填寫在賬載金額這里就可以是嗎
對(duì)的，就是在這里面填的
好的，謝謝老師！
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