老師，我這樣做分錄對嗎，我看好像不太對，未分配利潤科目不對，但是我覺得我思路沒錯
稍等我看一下你做的
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這個題的分錄怎么寫，我感覺其他收益好像不對，但是又不知道是什么科目，可以幫看看哪里錯了嗎？
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老師，我寫下來就感覺思路清晰點，因為我之前累計折舊沒有寫數(shù)字，所以看不出來，老師你的分錄才對，我確實沒有看到差額多少做進費用，分錄不平。老師你這樣有個過度科目，差額這樣就看出來了，老師再幫忙看下，是用老師這邊這個對嗎？
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老師 幫我看看這張憑證。我的做法是 結轉利潤，本年利潤借方有余額 結轉至利潤分配-未分配利潤科目中 應該做分錄是 借：利潤分配_未分配利潤 貸：本年利潤 這樣本年利潤科目余額才是0 我一開始這樣做分錄系統(tǒng)提示我不對 我反過來跟答案的一樣還是提示不對 不知道咋回事了 這樣就沒法結賬
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老師，公司剛新建賬，這是我根據(jù)老板給的數(shù)據(jù)錄的初始余額，不平的放未分配利潤了，感覺不對呀，麻煩幫我看一下好嗎？但是我又只有這些數(shù)據(jù)
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老師，我這樣做分錄對嗎，我看好像不太對，未分配利潤科目不對，但是我覺得我思路沒錯
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我知道什么原因了，其他綜合收益的結轉金額我錯了，應該是200。我明白了老師
不對的 由2%變?yōu)?%，能夠施加重大影響 其他權益工具投資要視同處置后再購買長投 借:長投-投資成本2200 其他權益工具投資-公允價值變動150 貸:其他權益工具投資-成本2000 盈余公積35 利潤分配-未分配利潤315
借長期股權投資-投資成本5500 貸:銀行存款5500
借:盈余公積15 利潤分配-未分配利潤135 貸:其他綜合收益150
題里面沒說盈余公積計提比例，就不用考慮盈余公積
如果我前面分錄不變，結轉尾巴分錄改為借其他綜合收益200，貸利潤分配-未分配利潤200就對了
不用回復了，老師，我明白這道題，謝謝
好的好的，知道怎么回事就行