企業(yè)2020年有一筆投資款，賬務(wù)錯(cuò)誤，輸成其他應(yīng)收款借款100萬(wàn)，然后也是2020年有一筆往來(lái)款，財(cái)務(wù)錯(cuò)誤輸成還借款100萬(wàn)，然后這個(gè)其他應(yīng)收款科目一借一貸平了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，在2023年12月，其他應(yīng)收款借款訂正為長(zhǎng)期投資借方100萬(wàn)，其他應(yīng)收款貸方訂正為其他應(yīng)付款貸方100萬(wàn)，這樣子做行不行？
您好，這樣調(diào)整是可以的
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新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù)，之前會(huì)計(jì)嫌工資成本提的多，后期未按收入提少了些，因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額，所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬(wàn)，貸:銀行存款100，出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬(wàn)，還有一個(gè)前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬(wàn)，這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0，我能不能做憑證把兩者相抵做平
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法人用成立的個(gè)體戶用于去建設(shè)銀行貸款，期限是10年，一百多萬(wàn)，賬務(wù)處理為，借：銀行存款，貸：長(zhǎng)期借款，然后這筆錢轉(zhuǎn)給了法人和股東，借：其他應(yīng)收款～法人或股東，貸：銀行，請(qǐng)問(wèn)老師這樣處理是否有問(wèn)題？？以及其他應(yīng)收款長(zhǎng)期掛在借方100多萬(wàn)是否到時(shí)候會(huì)交紅利所得，如何合理回避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，去抹平其他應(yīng)收款借方金額呢？
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法人用成立的查賬征收！的個(gè)體戶用于去建設(shè)銀行貸款，期限是10年，一百多萬(wàn)，賬務(wù)處理為，借：銀行存款，貸：長(zhǎng)期借款，然后這筆錢轉(zhuǎn)給了法人和股東，借：其他應(yīng)收款～法人或股東，貸：銀行，請(qǐng)問(wèn)老師這樣處理是否有問(wèn)題？？以及其他應(yīng)收款長(zhǎng)期掛在借方100多萬(wàn)是否到時(shí)候會(huì)交紅利所得，如何合理回避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，去抹平其他應(yīng)收款借方金額呢？
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法人用成立的個(gè)體戶用于去建設(shè)銀行貸款，期限是10年，一百多萬(wàn)，賬務(wù)處理為，借：銀行存款，貸：長(zhǎng)期借款，然后這筆錢轉(zhuǎn)給了法人和股東，借：其他應(yīng)收款～法人或股東，貸：銀行，請(qǐng)問(wèn)老師這樣處理是否有問(wèn)題？？以及其他應(yīng)收款長(zhǎng)期掛在借方100多萬(wàn)是否到時(shí)候會(huì)交紅利所得，如何合理回避稅務(wù)
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去年7月有一筆賬，我們付對(duì)方公司200萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)，收到了100萬(wàn)的發(fā)票，我以為收到的是200萬(wàn)的發(fā)票做成了，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用200萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款200萬(wàn)，正確的應(yīng)該是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100萬(wàn)，預(yù)付賬款100萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款200萬(wàn)。到現(xiàn)在我才發(fā)覺做錯(cuò)了，可是這200萬(wàn)我都攤銷完了，相當(dāng)于多攤銷了100萬(wàn)的費(fèi)用（去年多攤了50萬(wàn)今年多攤了50萬(wàn)）這個(gè)情況我怎么怎么來(lái)改賬呢
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您好！我們是燃?xì)夤荆?qǐng)問(wèn) 收的報(bào)警器打孔費(fèi)，該怎么開票呢？
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單位代付個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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老師我問(wèn)一下，公司購(gòu)買材料，是業(yè)務(wù)員自己出錢買的，對(duì)方公司已經(jīng)開發(fā)票給我們公司了，業(yè)務(wù)員也在公司報(bào)銷了，但是現(xiàn)在對(duì)方公司說(shuō)不能收現(xiàn)金，要我們公司對(duì)公在打過(guò)去材料款，現(xiàn)金退回給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員說(shuō)這筆錢要以業(yè)務(wù)員的名字退款給公司，這樣怎么做賬？
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老師您好，我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我現(xiàn)在手里有一個(gè)非盈利組織，的代賬業(yè)務(wù)，是一個(gè)公益服務(wù)中心。那么像這種非盈利組織，我選的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，能否是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
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老師你好，我們公司注冊(cè)獎(jiǎng)金300萬(wàn)，最近才知道2020年驗(yàn)資報(bào)告中體現(xiàn)已實(shí)繳52.0129萬(wàn)，我是2022年到該單位上班，在這之前沒有真實(shí)的賬，所以公示系統(tǒng)的年報(bào)和我的賬都沒有體現(xiàn)實(shí)繳，現(xiàn)在要辦減資。我應(yīng)該先做哪一步
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司向老板借錢，可不可以給老板打一個(gè)借條，直接現(xiàn)金借款？
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老師以前折舊都沒有分?jǐn)偟匠杀纠锩?，都是?jì)入制造費(fèi)用后轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，這種要怎么調(diào)整呢？
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老師科目余額表有進(jìn)項(xiàng)稅額有銷項(xiàng)稅額，有轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方，怎么沒有未交增值稅呢
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老師，餐飲業(yè)，防燙膏，防燙手套，藿香正氣液這些應(yīng)該怎么做賬呢
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送客戶的煙酒和自己聚餐用的計(jì)什么科目
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還有就是2023年已結(jié)賬，現(xiàn)在準(zhǔn)備改賬，原來(lái)掛在賬上的往來(lái)款，公司準(zhǔn)備往來(lái)款抵消分紅，這樣子可以嗎，有沒有存在什么問(wèn)題，稅費(fèi)方面有需要交什么稅嗎
你匯算清繳做了沒
匯算清繳還沒做，就是23年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)了，增值稅申報(bào)了，還有年度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送了
如果你要調(diào)整，牽扯到修改2023年報(bào)、第四季度季報(bào) 往來(lái)款抵消分紅，還有分紅個(gè)稅，
2023年企業(yè)所得稅年報(bào)還沒申報(bào)，第四季度我報(bào)了，這個(gè)會(huì)有影響嗎？還有往來(lái)款是可以抵消分紅的嗎？目前23年12月要改成1、計(jì)提分紅： 借：應(yīng)收股利 貸：投資收益 2、債務(wù)抵消 借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)收股利 3、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益 借：投資收益 貸：本年利潤(rùn)，那我這樣子涉及什么稅
您好，我以為是往外分紅，這樣就沒稅。 免稅：符合條件的居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等權(quán)益性投資收益
2023年企業(yè)所得稅年報(bào)還沒申報(bào)，第四季度我報(bào)了，這個(gè)會(huì)有影響嗎？還有往來(lái)款是可以抵消分紅的嗎？那這個(gè)問(wèn)題呢
你們附上雙方抵消的證明，季報(bào)的報(bào)表可以自己改的，改完再報(bào)年報(bào)
好的，那就是做這幾個(gè)步驟計(jì)提分紅，債務(wù)抵消，結(jié)轉(zhuǎn)收益，是免征企業(yè)所得稅，那其他的稅有嗎？
您好，我考慮到的再?zèng)]有了