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你好 老師 我們是做人力資源 給別人代發(fā)工資繳納社保 他們前期會(huì)把工資保險(xiǎn)個(gè)稅和我們的服務(wù)費(fèi)一筆打給我們 我們收到前后需要怎么 計(jì)提 發(fā)放 需要幾個(gè)分錄

2024-05-09 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-05-09 14:35

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款

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快賬用戶8996 追問 2024-05-09 14:46

提前打的這些費(fèi)用 如何做賬呢 是確認(rèn)收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:50

是的，你們收到錢就計(jì)入收入，支付時(shí)就計(jì)提成本

頭像
快賬用戶8996 追問 2024-05-09 15:01

支付的是結(jié)轉(zhuǎn)到成本 上邊分錄沒涉及到成本啊

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齊紅老師 解答 2024-05-09 15:03

我只是提供思路，您按實(shí)際情況修改刪減科目就是

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1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2024-05-09
您好，借：銀行存款 100 貸：其他應(yīng)付款 80 主營業(yè)務(wù)收入20 支付時(shí) 借：其他應(yīng)付款 80 貸：銀行存款80
2024-06-06
你好，那你需要個(gè)人和人力資源簽訂勞動(dòng)合同。們和人力資源公司簽訂勞務(wù)合同，他這個(gè)是臨時(shí)的嗎？
2024-04-07
您好， 是你們這邊做申報(bào)的
2023-03-15
你好；工資是你們這邊要報(bào)個(gè)稅；然后去扣除 ； 借應(yīng)付職工薪酬- 工資 ；貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? 貸 銀行存款? ?
2023-03-23
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