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演示賬套

Q

老師，2023年9月補(bǔ)2022年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅費(fèi)和滯納金，請(qǐng)問2023年匯算清繳時(shí)這筆滯納金在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表需要調(diào)增嗎？

2024-05-09 10:34

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-09 10:38

是的，這筆滯納金在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表需要調(diào)增的

快賬用戶9642 追問 2024-05-09 10:41

因?yàn)榭缒?，?dāng)時(shí)做賬的科目是以前年度損益調(diào)整，也需要調(diào)增嗎？

齊紅老師解答 2024-05-09 10:43

那個(gè)不影響當(dāng)年的利潤(rùn)，不需要調(diào)整

快賬用戶9642 追問 2024-05-09 10:44

跨年做以前年度損益調(diào)整是正確的嗎？

齊紅老師解答 2024-05-09 10:46

直接計(jì)入當(dāng)年的營(yíng)業(yè)外支出就是，因?yàn)槭?3年發(fā)生的

快賬用戶9642 追問 2024-05-09 10:55

22年的當(dāng)月的申報(bào)表也改了，要調(diào)賬到營(yíng)業(yè)外支出嗎？

齊紅老師解答 2024-05-09 10:56

不用改了，已經(jīng)那樣子了

快賬用戶9642 追問 2024-05-09 10:58

那沒做營(yíng)業(yè)外支出也不要調(diào)增了，這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)的問題做轉(zhuǎn)出的

齊紅老師解答 2024-05-09 11:01

本身就沒有在稅前扣除的呀，所以不需要納稅調(diào)增

是的，這筆滯納金在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表需要調(diào)增的

2024-05-09

您好，一定是在繳款年度。直接在2021年的納稅調(diào)增項(xiàng)目明細(xì)表進(jìn)行調(diào)整，因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)是要比對(duì)這個(gè)滯納金的，是收付實(shí)現(xiàn)制

2024-07-21

你好1；你補(bǔ)繳納了。滯納金是要調(diào)增的；納稅調(diào)整表里面去調(diào)增哈；? ?你是22年的；要22年去調(diào)整的?

2023-05-24

22年度匯算清繳時(shí)如果沒有考慮這個(gè)部分的話，23年匯算就需要考慮

2024-03-26

填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里面納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——稅收滯納金欄次你好,在23罰沒支出里面的

2024-04-22

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