老師，小規(guī)模納稅人在7月開(kāi)了一張專(zhuān)票，8月紅沖了，沒(méi)有在開(kāi)票，8?從小規(guī)模變成了一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月報(bào)8月份得一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填呢？系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)

公司四月份之前是小規(guī)模納稅人，開(kāi)的專(zhuān)票也都交過(guò)稅了，等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人，但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開(kāi)的一份專(zhuān)票在4月份做了紅沖，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，這個(gè)是不對(duì)的，需要到大廳申報(bào)，但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)？

老師:請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我們簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，7月份收到一張專(zhuān)票，我忘記了，遭抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在8月份申報(bào)，發(fā)現(xiàn)了，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我這種更改7月份增值稅申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，有滯納金沒(méi)有？可以在8月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

老師好。我們23年8月取得了一張專(zhuān)票，當(dāng)時(shí)屬于小規(guī)模公司，10月份變成了一般納稅人，11月份把8月取得的專(zhuān)票抵扣了，現(xiàn)在專(zhuān)管員讓我補(bǔ)增值稅，改11月份的增值稅報(bào)表。這個(gè)還需要改匯算清繳報(bào)表嗎？

老師好！2023年匯算清繳已申報(bào)，但因?yàn)槭盏絿?guó)稅要求，期中5月份一張出口退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票，需要更改2023年5月份的增值稅報(bào)表，以及23年的所得稅年度報(bào)表，已在大廳變更，并補(bǔ)繳了稅，請(qǐng)問(wèn)公司財(cái)務(wù)報(bào)表需要改嗎？