員工出差吃飯無發(fā)票，怎么入賬？
那個按出差補(bǔ)貼報銷就是
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員工出差吃飯的餐費發(fā)票怎么做賬
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員工出差吃飯無發(fā)票，怎么入賬？
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員工出差吃飯無發(fā)票，怎么賬務(wù)處理？
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員工在國外出差住宿吃飯等都沒有發(fā)票?；貋碓趺磮箐N差旅費？
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員工出差吃飯沒有發(fā)票，這個怎么入賬？沒票可以直接抵扣所得稅嗎
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老師，我公司是車隊，要轉(zhuǎn)讓一臺車給個人，請問分錄怎樣做呢？
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居民企業(yè)之間借款需要繳納印花稅嘛？
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老師，我有一個問題就是說那個報關(guān)單上寫著a公司出口到了b公司香港公司，那收貨人是香港公司但是我們實際的貨是從這個深圳這里直接出口到了亞馬遜倉庫那這個到底是算我b公司從深圳發(fā)貨到亞馬遜倉庫還是代表a生產(chǎn)企業(yè)出貨到了亞馬遜倉庫啊，但是這個錢呢又是后面進(jìn)賬，又是進(jìn)到了就是從亞馬遜賣了之后，他提現(xiàn)就是提到了這個香港公司對對公賬戶，然后香港公司再把這個錢付給這個生產(chǎn)企業(yè)然后我就想問這個亞馬遜平臺的店鋪綁定了c公司的營業(yè)執(zhí)照，因為在亞馬遜平臺有很多個站點，但是他的綁定的銀行的要營業(yè)執(zhí)照又是c公司那這個c公司的這個收入要做嗎他沒有這個國內(nèi)電商的這個銷售算是公司的嗎反正現(xiàn)在是一直沒有做
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給公司高管租房列在什么科目呀？
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老師一個供應(yīng)商給我們建筑公司供應(yīng)機(jī)制砂這種材料，比如說一個月供應(yīng)量是10萬，我們按照合同比例付款80%，就要付8萬，但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票，那就會產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的，如果全額開發(fā)票的話就會有掛賬，導(dǎo)致當(dāng)年的成本增高
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老師一個供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料，比如說一個月供應(yīng)量是10萬，我們按照合同比例付款80%，就要付8萬，比如買水泥1000袋，每袋80，，這個月是80000，按照合同比例是64000，單價跟合同一致的話80，數(shù)量就是800，但是實際送了1000袋，這種明顯比實際的數(shù)量要少，但是也不能多付款，一般像這種的怎么處理呢
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老師你好24年未開的票，現(xiàn)在開上，還算去年的成本嗎
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老師一個供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料，比如說一個月供應(yīng)量是10萬，我們按照合同比例付款80%，就要付8萬，但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票，那就會產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的，這個有什么好的辦法嗎？
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@郭老師，我想查詢一個公司從成立到現(xiàn)在一共交了多少稅？在電子稅務(wù)局哪里查找比較準(zhǔn)確，不會漏。
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請問老師，股東2021棉借款給公司，當(dāng)時沒有入賬，今年要還款黑股東，該怎么調(diào)賬
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沒有多余的補(bǔ)貼，就是吃飯多少就報銷多少，但是沒有發(fā)票，可以報銷吧？賬務(wù)處理怎么做？
那么按無票支出，計入差旅費，做納稅調(diào)整
摘要備注無票支出嘛？ 在哪里納稅調(diào)整
在年度所得稅匯算時
賬務(wù)處理：借銷售費用-差旅費 貸其他應(yīng)付款嘛？ 摘要備注無票支出？
是的，就是那樣做的
可以找其他發(fā)票替代嘛？ 找了替代發(fā)票是不是就能稅前扣除了
不能找替票的，那個是違法行為
摘要備注 了無票支出，年底也不能一下子查有多少無票支出，還得一個月一個月翻憑證嘛？
自己做個表格登記一下
無票支出匯算調(diào)增在哪里填寫？
在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
好的謝謝
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。