當時虛增3萬，現(xiàn)在票到了2萬，還1萬到不了

借應(yīng)付賬款3萬， 貸原材料3萬， 借原材料，貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本，貸庫存商品， 借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。

然后再做發(fā)票的，借原材料2萬，貸應(yīng)付賬款2萬，借生產(chǎn)成本 貸原材料， 借庫存商品，貸生產(chǎn)成本， 借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品， 這金額都是2萬。然后匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄，填寫賬單金額1萬。

郭老師是最后一筆負數(shù)，還是最后兩筆負數(shù)。還有一筆利潤的怎么沖銷

不用充了，未分配利潤有余額沒有問題。

什么意思，有點不明白，您之前好像有教過，要沖？

利潤已經(jīng)沖了呀，未分配利潤是一個整數(shù)，1萬余額。

你看一下你上面的賬務(wù)處理利潤總額，你看下是不是1萬，其他的沒有余額。

老師，按您先做的紅沖分錄，只有最后一筆的主營業(yè)務(wù)成本科目改為未分配利潤科目，然后做的正數(shù)的是按您寫的沒變。您看下我做的哪里需要改。

存現(xiàn)金出現(xiàn)了負數(shù)不對，其他的可以。

我用別的怕金額會有變動。其他的是這樣做嗎，確定嗎郭老師，我請教了你好多次，這個沖暫估的真的好難

你好其他的是正確的。

沒有跟你說錯誤的，就是正確。

收到，謝謝郭老師耐心回答

不用客氣，工作愉快。

郭老師，如果暫估12萬全進了，是12萬的分錄像剛剛第二張圖片一筆一筆全沖銷，再按第一張圖片一筆一筆全錄進去。 還是只要沖第二張第一個分錄，借原材料（暫估）負數(shù)，貸應(yīng)付賬款（暫估）負數(shù)，然后在正數(shù)錄一個分錄

你好，需要全部紅沖，因為你的成本也多了。

成本也多了，啥意思，其他不動，不還是之前的數(shù)據(jù)嗎？

你好，全部紅沖從頭到尾沖了他

你所有的都多了，不是嗎？

好的，就是不管全到還是到了一部分，都全部紅沖再全重錄