老師，我是小規(guī)模納稅，季度銷售額不超30萬，但是貸方銷項稅額有1500， 請問年底了或者月底了 我怎么做賬呢， 借 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－銷項稅額1500 貸 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅1500 借 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅1500 貸 是什么呢

請問小伙伴們一下 小規(guī)模納稅人不含稅不超過10萬季度不超過30萬,免交普票的增值稅,那我們平時做賬的時候 ，這個應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅也要錄入的吧,那假如季度沒有超過30萬，我們不交稅，那做賬做了應(yīng)交稅費咋辦？

老師，小規(guī)模增值稅不是季度報嗎？那我做4月的賬有收入，銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里，那等到季度申報的時候沒有超過30萬，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：營業(yè)外收入對嗎？

老師，我們有個咨詢公司是小規(guī)模，然后開普票給對方，一個季度不超30萬，國家可以免收增值稅，我分錄是這樣寫對嗎？ 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

老師，我是小規(guī)模納稅人，我季度收入沒超30萬，不用交增值稅，但是我做收入的時候不是有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目嗎？我要轉(zhuǎn)去哪里呢？不然應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅一直有貸方余額