老師，我們是一般納稅人，我3月稅務(wù)uk沒有進(jìn)行匯總上報(bào)，結(jié)果導(dǎo)致3月申報(bào)的增值稅和申報(bào)4月的增值稅都必對(duì)不符合呢，我開票是在數(shù)電平臺(tái)開的，沒在稅務(wù)uk 開票，是不是要去稅務(wù)局進(jìn)行解鎖才能申報(bào)3月和4月的增值稅呢？
你好，你看下你的開票盤鎖了嗎？
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去稅局辦理稅務(wù)Ukey匯總上傳和納稅申報(bào)，需要帶什么資料？公司是小規(guī)模納稅人，昨天在稅務(wù)Ukey開票軟件上已經(jīng)進(jìn)行了匯總上傳了，但是到電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候一直顯示還沒抄稅，不能進(jìn)行申報(bào)增值稅。
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老師，我們公司在2021年11月申報(bào)出口的，請(qǐng)問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成，現(xiàn)在還有這種申報(bào)期限嗎？這是公司的第一筆退稅，請(qǐng)問我是不是要在4月15日之前完成才行，否則不能享受退稅了，也就是說在申報(bào)了3月的增值稅后就要申報(bào)退稅了，要在3月份申報(bào)的增值稅中申報(bào)出口的那個(gè)銷售收入，然后把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在3月才能在4月退稅
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
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我的增值稅申報(bào)表今年4月份收到緩繳增值稅款是申報(bào)表的30行31行沒填負(fù)數(shù)，導(dǎo)致了期末未交稅款與賬上不一致，現(xiàn)在是要去稅務(wù)局改4月份的申報(bào)表還是直接在12月份的申報(bào)表里將負(fù)數(shù)加進(jìn)去呢
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Q
老師你好，現(xiàn)在這數(shù)電票我們這個(gè)月4月剛開完發(fā)票也取得了進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月初要報(bào)稅，到底是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都在云開票上確認(rèn)呢，還是在電子稅務(wù)局，電子稅務(wù)局只有進(jìn)項(xiàng)沒有看到銷項(xiàng)啊 我開的數(shù)電發(fā)票是在愛心諾上開的，沒有在電子稅務(wù)局開，所以點(diǎn)著增值稅，申報(bào)的時(shí)候并沒有進(jìn)銷項(xiàng)
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1，甲公司因發(fā)生財(cái)務(wù)困難，2×23年發(fā)生債務(wù)重組的有關(guān)資料如下資料一2×22年10月10日，乙公司銷售一批產(chǎn)品給甲公司，價(jià)款為300萬元，信用期為6個(gè)月，不存在重大融資成分。截至2×23年4月10日，甲公司仍未支付貨款。經(jīng)乙公司同意，甲公司以一項(xiàng)固定資產(chǎn)償還對(duì)乙公司債務(wù)，該固定資產(chǎn)原值為480萬元，已計(jì)提累計(jì)折1舊200萬元，累計(jì)計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬元，公允價(jià)值為250萬元。當(dāng)日相關(guān)手續(xù)已辦妥。資料二乙公司系設(shè)備經(jīng)銷商，將取得甲公司設(shè)備作為存貨用于出售。對(duì)甲公司債權(quán)在2×23年4月10日已計(jì)提減值準(zhǔn)備30萬元，當(dāng)日該筆債權(quán)公允價(jià)值為265萬元。設(shè)備運(yùn)抵乙公司過程中，發(fā)生由乙公司負(fù)擔(dān)的運(yùn)費(fèi)3萬元。資料三2x23年3月15日，丙公司銷售一批材料給甲公司，價(jià)款為800萬元，信用期為3個(gè)月，不存在重大融資成分。截至2x23年6月15日，甲公司仍未支付貨款，丙公司對(duì)該項(xiàng)債權(quán)已計(jì)提50萬元減值準(zhǔn)備。經(jīng)甲、丙公司協(xié)商，甲公司以100萬股自身普通股償還對(duì)丙公司債務(wù)。當(dāng)日，甲公司普通股的面值為每股1元，公允價(jià)值為每股6，5元，相關(guān)手續(xù)已辦理完畢。丙公司將取得甲公司股權(quán)作為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合
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老師，今年5月取得公司辦公室租金發(fā)票和水暖、物業(yè)費(fèi)發(fā)票分?jǐn)偸菑漠?dāng)月分?jǐn)傔€是次月分?jǐn)偅?/p>
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老師這物業(yè)費(fèi)收的現(xiàn)金有存入銀行 這么做分錄行嗎？
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老師，個(gè)體工商戶查賬征收經(jīng)營(yíng)所得稅率百分之五，對(duì)應(yīng)的應(yīng)納稅所得額是季度的還是一整年的
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老師好，疫情期間企業(yè)所得稅100萬以下實(shí)際稅負(fù)率2.5%，這個(gè)政策是什么時(shí)間結(jié)束的？
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老師，請(qǐng)問下之前有個(gè)無形資產(chǎn)一直沒有攤銷，現(xiàn)在企業(yè)準(zhǔn)備注銷，可以一次性攤銷嗎？大概有60萬
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請(qǐng)問股東分紅能扣除個(gè)稅后，再發(fā)給他們還是先全額發(fā)了后，再讓他們把個(gè)稅轉(zhuǎn)進(jìn)來呢
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老師，發(fā)票開“推廣服務(wù)費(fèi)”或者開“廣告費(fèi)”是都算廣告宣傳費(fèi)嗎？還是說“廣告費(fèi)”才算廣宣費(fèi)一類？
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第2問，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：其他業(yè)務(wù)成本 20 貸：投資性房地產(chǎn) 20 怎么不對(duì)了
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郭老師您好，開發(fā)票施工地不在一個(gè)市，跨地市標(biāo)志選否可以嗎，
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怎么確認(rèn)我的稅務(wù)uk是鎖了
你看一下你的開票截止日期的時(shí)間。
上報(bào)匯總的那個(gè)頁(yè)面就有。
是這個(gè)頁(yè)面嘛?老師
是的，你這個(gè)已經(jīng)鎖了。你看一下，你點(diǎn)上報(bào)匯總，然后再點(diǎn)反寫看一下，能自己清卡了吧？不能的話，就去稅務(wù)局。
那我這個(gè)稅務(wù)uk是鎖了嗎？
是的，你這個(gè)已經(jīng)鎖了。
老師我這個(gè)上報(bào)匯總的結(jié)果，還有一個(gè)是反寫的反饋結(jié)果
上報(bào)匯總的結(jié)果
第一季度增值稅申報(bào)了嗎？
沒有顯示清卡成功呢，是不是要去稅務(wù)局進(jìn)行解鎖呢
你好，增值稅申報(bào)了沒有？我問了你，你怎么不回復(fù)？
第一季度都申報(bào)了，顯示結(jié)果是增值稅比對(duì)不符合呢
現(xiàn)在是電子稅務(wù)局不給我開票了
上總匯報(bào)失敗了老師
你好 那就去稅務(wù)局清卡吧
老師，那我去稅務(wù)局清卡之后，需要重新在申報(bào)3月和4月的增值稅嘛？
需要的，不用再重復(fù)申報(bào)的。按季度申報(bào)的話，你在4月份申報(bào)，1~3月份的就行。
剛才寫錯(cuò)了，是不需要的。
老師我的理解是現(xiàn)在只需去稅務(wù)局解鎖進(jìn)行上報(bào)匯總，在反寫成功就行，不需要在做申報(bào)這步流程是吧
是的對(duì)的，是這么做的，
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。