我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項，請問我這個具體的賬務怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務收入79646、銷項稅額10354，那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計分錄才能平賬？還有1萬的費用怎么做會計分錄，謝謝老師指點！！萬分感謝

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我們現(xiàn)在有一家公司，他是貿(mào)易公司，但是他現(xiàn)在做的業(yè)務就是有一個大型的賣場，售賣各式各樣的商品，銷售額是進入這個商貿(mào)公司的公戶里面，但是這個錢的話是屬于這每個柜臺的商戶（個體戶）的，我們的商貿(mào)公司每天的銷售收入，然后要抽取我們的一部分管理費用，再把錢轉(zhuǎn)到每個柜臺個體戶老板卡里。像這種情況的話，我們貿(mào)易公司的主營業(yè)務收入就是那個管理費用。那我們公司是屬于差額征稅的對象嗎？

我們現(xiàn)在有一家公司，他是貿(mào)易公司，但是他現(xiàn)在做的業(yè)務就是有一個大型的賣場，售賣各式各樣的商品，銷售額是進入這個商貿(mào)公司的公戶里面，但是這個錢的話是屬于這每個柜臺的商戶（個體戶）的，我們的商貿(mào)公司每天的銷售收入，然后要抽取我們的一部分管理費用，再把錢轉(zhuǎn)到每個柜臺個體戶老板卡里。像這種情況的話，我們貿(mào)易公司的主營業(yè)務收入就是那個管理費用。那我們公司是屬于差額征稅的對象嗎？

S公司是一個以生產(chǎn)和銷售各種計量儀表的集團公司，其旗下包括三個控股子公司和兩個分公司。S公司總體盈利，其下屬的兩個分公司享有“金達”品牌，但無論在新產(chǎn)品研發(fā)、還是在產(chǎn)品銷售等方面都缺乏競爭力，因而一直處于虧損狀態(tài)；其“金達”產(chǎn)品的市場占有率較低、市場增長率也較慢。S公司的盈利主要來自其下屬的A、B、C三個子公司。三個子公司中：1.A公司在新產(chǎn)品開發(fā)、市場銷售、組織管理等方面都有很強的優(yōu)勢，在行業(yè)中具有良好的品牌效應，其品牌“宏業(yè)”曾經(jīng)榮獲著名商標、其產(chǎn)品也多次在國內(nèi)獲得大獎；該公司持續(xù)盈利，且市場成長性較好、市場占有率較高。A公司的高管層雄心勃勃，試圖擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、進一步提升公司的市場地位；2.B公司是S公司投資于上海的一家以生產(chǎn)和銷售安檢設備為主的公司。受到“911”事件的影響，國內(nèi)外對安檢設備的需求量快速提升、市場增長率很高，但由于B公司設立不久，雖然其產(chǎn)品利潤率較高、擁有較好的產(chǎn)品研發(fā)隊伍、產(chǎn)品也在國內(nèi)逐漸打開銷路，但其市場份額并不理想。今年來一直處于微利狀態(tài)；3.C公司是S公司投資于非洲的一家控股公司，S公司擁有C公司70%的股份，其他30%股份被當?shù)匾粋€酋長擁