尊敬的老師好，首先祝您節(jié)日快樂(lè)！ 想咨詢(xún)您兩個(gè)問(wèn)題，望您賜教： 1、公司購(gòu)買(mǎi)了7套房產(chǎn)，目前還未交房，僅付了房款并拿到對(duì)方開(kāi)出的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)要如何做賬，如何提折舊，按多長(zhǎng)時(shí)間提折舊呢？ 2、公司上一位會(huì)計(jì)在收款和付款時(shí)并未建立二級(jí)科目，而是直接將款項(xiàng)放入應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等科目中，有的科目也不知道她放在了哪里，目前收到了幾家公司的退款，按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉，可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目，公司成立十幾年了，翻賬來(lái)看工作量太大，請(qǐng)問(wèn)老師，我該怎么處理比較合適??？？

你好 老師，我想問(wèn)一下 我們公司支付給私人（個(gè)人）安裝工電梯款，收款人是B,但是普通發(fā)票人上收款人又是A,A代替B到稅務(wù)局開(kāi)的發(fā)票，這種發(fā)票可以入賬做成本嗎？對(duì)方不同意重新開(kāi)具發(fā)票，款項(xiàng)已通過(guò)公司公賬上支付了，收發(fā)票單位想做成本抵扣企業(yè)所得稅，怎么處理呢？

老師，我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是我們是做內(nèi)賬的，不涉及對(duì)外，也沒(méi)有涉及到稅的問(wèn)題，就是有這種情況，就是我們先收了錢(qián)，客戶(hù)沒(méi)有拿貨，但是也要通過(guò)應(yīng)收的貸方反映，還有就是我們付給廠家的款是貨沒(méi)給我們提前給的款，就會(huì)用到應(yīng)付的借方，這樣子下來(lái)的話(huà)，到最終的應(yīng)收應(yīng)付跟老板娘那里的肯定也是對(duì)不上，現(xiàn)在怎么解決這個(gè)問(wèn)題，就是以后老板娘讓我給她對(duì)數(shù)的時(shí)候，一定要把應(yīng)收應(yīng)付給他對(duì)的特別準(zhǔn)確他有一個(gè)就是開(kāi)單的軟件叫做捷作，我不知道您聽(tīng)說(shuō)過(guò)嗎？就是一個(gè)在前臺(tái)不停賣(mài)貨的一個(gè)開(kāi)單軟件，老板娘主要看這個(gè)軟件，那么到時(shí)候我的音收音符跟他肯定對(duì)不上，現(xiàn)在怎么解決這個(gè)問(wèn)題？

請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)收入準(zhǔn)則的事情看看，幫我看看，解答一下我的疑問(wèn) 預(yù)收賬款已開(kāi)發(fā)票是不是要確認(rèn)收下，提前收款和開(kāi)票 那到了合同約定收款節(jié)點(diǎn)時(shí)需要怎么處理理，用應(yīng)收賬款科目過(guò)度? 想了解這種收款的分錄怎么處理 我自己想了兩種方法。一個(gè)是按舊的思路，一個(gè)是按新的準(zhǔn)則。但我不知道對(duì)不對(duì)，所以請(qǐng)教一下你

老師，您好，請(qǐng)教一下，像我們一此客戶(hù)要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開(kāi)出來(lái)，才會(huì)把預(yù)收賬款的錢(qián)轉(zhuǎn)給我們，按照 會(huì)計(jì)準(zhǔn)備要求，會(huì)計(jì)上是不能確認(rèn)收入的，但是客戶(hù)要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開(kāi)出來(lái)的話(huà)，那這樣我要提前開(kāi)票跟確認(rèn)收入了，那這個(gè)在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理跟報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)呀，