你好 老師，我想問一下 我們公司支付給私人（個人）安裝工電梯款，收款人是B,但是普通發(fā)票人上收款人又是A,A代替B到稅務局開的發(fā)票，這種發(fā)票可以入賬做成本嗎？對方不同意重新開具發(fā)票，款項已通過公司公賬上支付了，收發(fā)票單位想做成本抵扣企業(yè)所得稅，怎么處理呢？

老師，我想問一個問題，就是我們是做內(nèi)賬的，不涉及對外，也沒有涉及到稅的問題，就是有這種情況，就是我們先收了錢，客戶沒有拿貨，但是也要通過應收的貸方反映，還有就是我們付給廠家的款是貨沒給我們提前給的款，就會用到應付的借方，這樣子下來的話，到最終的應收應付跟老板娘那里的肯定也是對不上，現(xiàn)在怎么解決這個問題，就是以后老板娘讓我給她對數(shù)的時候，一定要把應收應付給他對的特別準確他有一個就是開單的軟件叫做捷作，我不知道您聽說過嗎？就是一個在前臺不停賣貨的一個開單軟件，老板娘主要看這個軟件，那么到時候我的音收音符跟他肯定對不上，現(xiàn)在怎么解決這個問題？

請問一下這個收入準則的事情看看，幫我看看，解答一下我的疑問 預收賬款已開發(fā)票是不是要確認收下，提前收款和開票 那到了合同約定收款節(jié)點時需要怎么處理理，用應收賬款科目過度? 想了解這種收款的分錄怎么處理 我自己想了兩種方法。一個是按舊的思路，一個是按新的準則。但我不知道對不對，所以請教一下你

老師，您好，請教一下，像我們一此客戶要求把預收賬款的發(fā)票提前開出來，才會把預收賬款的錢轉給我們，按照 會計準備要求，會計上是不能確認收入的，但是客戶要求我們提前把預收賬款的發(fā)票開出來的話，那這樣我要提前開票跟確認收入了，那這個在會計賬務處理跟報稅時怎么申報呀，