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演示賬套

Q

老師好，匯算清繳時(shí)在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中，若出現(xiàn)去年已支付工資，少做憑證1萬(wàn)的情況，需要納稅調(diào)減，假設(shè)全年工資薪酬支出為20萬(wàn)，那對(duì)應(yīng)的賬載金額，實(shí)際發(fā)生金額，稅務(wù)金額分別為20萬(wàn)，21萬(wàn)，21萬(wàn)，對(duì)嗎

2024-05-04 21:48

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-05-04 21:49

x對(duì)的是的，是這么做的

快賬用戶9247 追問(wèn) 2024-05-04 22:06

同樣在此表格中，填入各類基本社會(huì)保障性繳款，假設(shè)是10萬(wàn)，那對(duì)應(yīng)的賬載金額，實(shí)際發(fā)生金額，稅務(wù)金額分別為10萬(wàn)，10萬(wàn)，10萬(wàn)，對(duì)嗎，但是在納稅調(diào)整金額欄也有10萬(wàn)的數(shù)據(jù)，這邊不是應(yīng)該是0嗎；同樣公積金欄假設(shè)是5萬(wàn)，對(duì)應(yīng)賬載金額，實(shí)際發(fā)生金額，稅務(wù)金額分別為5萬(wàn)，5萬(wàn)，5萬(wàn)，納稅調(diào)整金額欄自動(dòng)為0，但為何社保納稅調(diào)整金額會(huì)有10萬(wàn)的數(shù)據(jù)

齊紅老師解答 2024-05-04 22:49

你好，你計(jì)提的和支付的是一樣的，劃帳的金額，稅收金額，實(shí)際金額都是一樣的，不需要納稅調(diào)整

x對(duì)的是的，是這么做的

2024-05-04

就是你上年計(jì)提和發(fā)放的金額，

2024-04-22

不用調(diào)，賬載就是60萬(wàn)，稅務(wù)上也是60

2024-03-19

工資薪金支出的賬載金額按應(yīng)付職工薪酬的貸方計(jì)提金額填如果匯算清繳前全部發(fā)放了，實(shí)際發(fā)生額就是貸方計(jì)提金額在匯算清繳還沒(méi)支付，要納稅調(diào)增的

2021-04-24

你好，你是少計(jì)提嗎？如果沒(méi)有的話，這個(gè)實(shí)際金額不對(duì)。

2022-03-15

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