您好，老師，小規(guī)模19年第四季度的增值稅是減免的，當(dāng)時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的金額應(yīng)該怎么處理？怎么做賬？

老師。我們是小規(guī)模。三季度營(yíng)業(yè)額不足30萬(wàn)，我做賬的時(shí)候也做了減免普票的增值稅，應(yīng)交增值稅（自己開(kāi)的專票）應(yīng)該是100+，結(jié)果剛剛做第四季度的帳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)10月份交了1000+的增值稅，可能系統(tǒng)問(wèn)題，去年的申報(bào)記錄都打不開(kāi)不知道上個(gè)季度報(bào)表出了什么問(wèn)題。 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個(gè)月的帳嗎？ 如果真的保多了增值稅應(yīng)該怎么處理？ 怎么記賬？

老師，小規(guī)模納稅人怎么在季度末一次性結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金呢，一個(gè)季度就十多萬(wàn)，所以平時(shí)賬上沒(méi)做，現(xiàn)在要季報(bào)了我應(yīng)該怎么做呢

您好老師，小規(guī)模1季度的銷售收入是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，季度沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我可以在4月結(jié)賬嗎？，稅已經(jīng)報(bào)了

老師：去年繳的稅控年費(fèi)時(shí)，做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－減免稅款 貸：銀行存款 ，22年4季度申報(bào)增值稅時(shí)，忘記抵減了，可以在23年1季度申報(bào)時(shí)抵減嗎？