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老師:去年繳的稅控年費時,做 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:銀行存款 ,22年4季度申報增值稅時,忘記抵減了,可以在23年1季度申報時抵減嗎?

2023-04-11 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 14:55

納稅人首次購買稅控專用設備和技術維護費全額抵減增值稅是有期限的,一年內(nèi)抵減,超過一年就不可以了。多年之后肯定不能再抵扣

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快賬用戶3101 追問 2023-04-11 14:56

老師:不是購買稅控設備的費用,是每年使用年費。

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齊紅老師 解答 2023-04-11 15:10

每年的服務 費抵減時間就是一年

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快賬用戶3101 追問 2023-04-11 15:14

老師:年費的發(fā)票是22年12月開的,23年1月拿到了,已經(jīng)結過賬了。也是只能在22年12月抵減嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 15:16

同學,收到發(fā)票一年內(nèi)抵減,

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納稅人首次購買稅控專用設備和技術維護費全額抵減增值稅是有期限的,一年內(nèi)抵減,超過一年就不可以了。多年之后肯定不能再抵扣
2023-04-11
你好,你也可以結轉到結轉到轉出未交增值稅
2023-07-14
對的同學你的理解是正確的
2022-01-26
對的 是需要抵扣的時候填寫
2022-01-26
你好,做到第二季度里面的。
2021-07-01
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