填寫2023年財務(wù)報表年報的時候，根據(jù)2023年最后一個季度的數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫是吧？一般是自動生成的。這里的利潤總額和企業(yè)所得稅年報利潤總額不一樣吧，企業(yè)所得稅的需要加上調(diào)增的金額是吧？
年報是根據(jù)12月的本年累計數(shù)填報。匯算清繳的利潤總額和利潤表的利潤總額要一致
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Q
老師，企業(yè)所得稅申報表里，是根據(jù)利潤表填寫的，利潤總額是自動扣除本年度虧損后計算出來的是吧，但是跨年度的利潤表中的利潤總額是不自動扣減的是吧
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Q
老師，季度申報所得稅的時候計算繳納所得稅金額是是按照全面利潤總額來計提的，但是季度報稅的時候計提的所得稅是根據(jù)季度利潤數(shù)來填的，一個是根據(jù)季度利潤數(shù)來計提的，一個是根據(jù)年度利潤總額繳的，這樣數(shù)不就不一樣了嗎？
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Q
老師，申報企業(yè)所得稅的時候，利潤總額那里填的是利潤表本年累計的是嗎？ 財務(wù)報表利潤表中的本期金額是填的三季度發(fā)生的是吧？ 兩個填的是不一樣的，對嗎？
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Q
第四季度利潤表，和年度利潤表數(shù)據(jù)一張嗎，就是申報所得稅時候要填寫營業(yè)收入，成本和利潤（報表是本年累計的），但這不是季度申報嗎？而且在申報所得稅之前要提交財務(wù)報表，這個利潤表和所得稅營業(yè)收入，成本，利潤總額得對應(yīng)，就是我不明白這個季度利潤表都按照本年累計填寫嗎
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Q
填寫2023年財務(wù)報表年報的時候，根據(jù)2023年最后一個季度的數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫是吧？一般是自動生成的。這里的利潤總額和企業(yè)所得稅年報利潤總額不一樣吧，企業(yè)所得稅的需要加上調(diào)增的金額是吧？
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我明白，那需要根據(jù)匯算清繳的利潤總額數(shù)來調(diào)整利潤表的總額數(shù)嗎？
匯算清繳就是把利潤總額調(diào)整為應(yīng)納稅所得額
利潤表也需要調(diào)整嗎？我理解的是只調(diào)企業(yè)所得稅
就是匯算清繳的表調(diào)整，不需要你再調(diào)整利潤表
那先調(diào)整企業(yè)所得稅，然后再根據(jù)企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)填寫利潤表？
直接根據(jù)利潤表填報，不需要你調(diào)整所得稅
因為企業(yè)所得稅有調(diào)整項目，導(dǎo)致利潤總額和利潤表的不一致，
匯算調(diào)整很正常的，不用管他
好的，我一直這么填寫的
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。