老師你好，我想問一下，嗯，我們公司有這個(gè)住宿費(fèi)發(fā)票，還有加油費(fèi)發(fā)票，我把他們都?xì)w到這個(gè)管理費(fèi)用，嗯，差旅費(fèi)行嗎？
您好 可以計(jì)入這個(gè)科目的
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老師好！老師，公司每月都有差旅費(fèi)，餐費(fèi)，有時(shí)候有住宿費(fèi)時(shí)我把它們?nèi)細(xì)w到差旅費(fèi)中，借： 管理費(fèi)用—差旅費(fèi)，如果沒有住宿費(fèi)時(shí)，我把餐費(fèi)歸到業(yè)務(wù)招待費(fèi)，借：管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)/業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)對(duì)嗎？謝謝！
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老師好！老師，公司每個(gè)月都有差旅費(fèi)，餐費(fèi)，偶爾會(huì)有住宿費(fèi)，當(dāng)上面費(fèi)用都有時(shí)我把它們都?xì)w到差旅費(fèi)，借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 如果沒有住宿費(fèi)，只有車票，餐費(fèi)時(shí)，分錄： 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 借：管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 這樣處理行嗎？謝謝！
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老師你好，我想問一下，公司租的別人的車，然后這個(gè)車進(jìn)行維修保養(yǎng)了，他這個(gè)發(fā)票嗯可以算作公司的這個(gè)費(fèi)用嗎？嗯，還有一個(gè)問題就是如果能算的話，嗯對(duì)方把這個(gè)費(fèi)用嗯開成了那個(gè)專用發(fā)票了，我們公司是小規(guī)模的小規(guī)模納稅人，可以用這個(gè)專用發(fā)票來抵企業(yè)所得稅嗎？
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老師你好，我想問一下，就是嗯公司出差做那個(gè)飛機(jī)票，然后呢也開了兩種票，一種是嗯機(jī)票產(chǎn)品的項(xiàng)目名稱，這個(gè)發(fā)票，還有一個(gè)是代理服務(wù)，嗯，這都是坐飛機(jī)產(chǎn)生的這個(gè)發(fā)票，嗯，我這兩張都?xì)w于差旅費(fèi)可以嗎？這都?xì)w于這個(gè)管理費(fèi)用差旅費(fèi)
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老師你好，我想問一下就是那個(gè)嗯如果發(fā)票是收派服務(wù)費(fèi)就是郵寄費(fèi)，我是不是就記到管理費(fèi)用郵寄費(fèi)呢？嗯，如果是，高速費(fèi)我記到管理費(fèi)用，差旅費(fèi)那行嗎？
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黃老師，你看我這樣做分完整嗎？嗯，我就是嗯報(bào)銷公司某某差旅費(fèi)，借管理費(fèi)用，差旅費(fèi)貸，銀行存款
對(duì)，沒錯(cuò)，就是這么做賬就可以
然后我們公司嗯跟股東簽了一個(gè)租車協(xié)議嗯，然后股東給我們開了一張480的4月份的租賃費(fèi)發(fā)票，然后我們還有一張對(duì)公付給股東租車費(fèi)的這個(gè)銀行流水，我的分錄是這樣，做公司支付，嗯4月租車費(fèi)，借管理費(fèi)用租賃費(fèi)貸銀行存款，這樣做行嗎？
對(duì)租車費(fèi)是這么做賬的呢
嗯股東給我們開的不是發(fā)票，是收據(jù)480的租車費(fèi)收據(jù)，我剛才說錯(cuò)了
可以的 不超過500元收據(jù)就可以的
就是我們給員工報(bào)銷開水費(fèi)的話，我也沒有寫那個(gè)什么，嗯，報(bào)銷清單沒有那些就是一個(gè)發(fā)票和流水，這樣可以嗎？
可以的有發(fā)票就可以報(bào)銷
這給員工報(bào)銷差旅費(fèi)
有發(fā)票那就可以報(bào)銷