老師你好，我想問一下，嗯，我們公司有這個住宿費(fèi)發(fā)票，還有加油費(fèi)發(fā)票，我把他們都?xì)w到這個管理費(fèi)用，嗯，差旅費(fèi)行嗎？
您好 可以計(jì)入這個科目的
-
Q
老師好！老師，公司每月都有差旅費(fèi)，餐費(fèi)，有時候有住宿費(fèi)時我把它們?nèi)細(xì)w到差旅費(fèi)中，借： 管理費(fèi)用—差旅費(fèi)，如果沒有住宿費(fèi)時，我把餐費(fèi)歸到業(yè)務(wù)招待費(fèi)，借：管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)/業(yè)務(wù)活動費(fèi)對嗎？謝謝！
-
Q
老師好！老師，公司每個月都有差旅費(fèi)，餐費(fèi)，偶爾會有住宿費(fèi)，當(dāng)上面費(fèi)用都有時我把它們都?xì)w到差旅費(fèi)，借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 如果沒有住宿費(fèi)，只有車票，餐費(fèi)時，分錄： 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 借：管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 這樣處理行嗎？謝謝！
-
Q
老師你好，我想問一下，公司租的別人的車，然后這個車進(jìn)行維修保養(yǎng)了，他這個發(fā)票嗯可以算作公司的這個費(fèi)用嗎？嗯，還有一個問題就是如果能算的話，嗯對方把這個費(fèi)用嗯開成了那個專用發(fā)票了，我們公司是小規(guī)模的小規(guī)模納稅人，可以用這個專用發(fā)票來抵企業(yè)所得稅嗎？
-
Q
老師你好，我想問一下，就是嗯公司出差做那個飛機(jī)票，然后呢也開了兩種票，一種是嗯機(jī)票產(chǎn)品的項(xiàng)目名稱，這個發(fā)票，還有一個是代理服務(wù)，嗯，這都是坐飛機(jī)產(chǎn)生的這個發(fā)票，嗯，我這兩張都?xì)w于差旅費(fèi)可以嗎？這都?xì)w于這個管理費(fèi)用差旅費(fèi)
-
Q
老師你好，我想問一下就是那個嗯如果發(fā)票是收派服務(wù)費(fèi)就是郵寄費(fèi)，我是不是就記到管理費(fèi)用郵寄費(fèi)呢？嗯，如果是，高速費(fèi)我記到管理費(fèi)用，差旅費(fèi)那行嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，小型微利企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè)，以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果為準(zhǔn)。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果符合小型微利企業(yè)政策，那下年整年都可享受該政策？如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件，需要從當(dāng)年7月1日起停止享受“六稅兩費(fèi)”減免政策？
-
怎樣把表格中的綠三角去掉
-
老師，我們的供應(yīng)商給我們折扣折讓，對之前給我們開過的票做紅沖處理，這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開正數(shù)發(fā)票給我們，這兩部分怎么做賬
-
所得稅申報(bào)表填實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎嘛？
-
海關(guān)截圖在哪截。老師
-
申報(bào)第三季度增值稅，8月的一個票，還有9月的票沒開。因?yàn)榘丛赂犊?，對賬清楚了才開票。這部分我是申報(bào)未開票呢 還是等開票的時候再申報(bào)
-
老師你好，我們是一般納稅人，自己熬的紅豆薏米水往外賣，開發(fā)票是13%還是餐飲服務(wù)6%呢？
-
#提問# 老師，單位退休員工補(bǔ)交醫(yī)保，借庫存現(xiàn)金，我是做貸方醫(yī)療保險(xiǎn)，還是借方紅字醫(yī)保
-
請問資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款怎么在分錄里面調(diào)整？
-
老師，小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費(fèi)的減免政策有聯(lián)系嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
黃老師，你看我這樣做分完整嗎？嗯，我就是嗯報(bào)銷公司某某差旅費(fèi)，借管理費(fèi)用，差旅費(fèi)貸，銀行存款
對，沒錯，就是這么做賬就可以
然后我們公司嗯跟股東簽了一個租車協(xié)議嗯，然后股東給我們開了一張480的4月份的租賃費(fèi)發(fā)票，然后我們還有一張對公付給股東租車費(fèi)的這個銀行流水，我的分錄是這樣，做公司支付，嗯4月租車費(fèi)，借管理費(fèi)用租賃費(fèi)貸銀行存款，這樣做行嗎？
對租車費(fèi)是這么做賬的呢
嗯股東給我們開的不是發(fā)票，是收據(jù)480的租車費(fèi)收據(jù)，我剛才說錯了
可以的 不超過500元收據(jù)就可以的
就是我們給員工報(bào)銷開水費(fèi)的話，我也沒有寫那個什么，嗯，報(bào)銷清單沒有那些就是一個發(fā)票和流水，這樣可以嗎？
可以的有發(fā)票就可以報(bào)銷
這給員工報(bào)銷差旅費(fèi)
有發(fā)票那就可以報(bào)銷