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23年第四季度印花稅多扣了99.49,24年2月份辦理退稅99.49，23年年報需要調(diào)整，還是直接計入24年

2024-04-25 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-25 11:09

同學(xué)你好直接計入24年就可以

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快賬用戶5685 追問 2024-04-25 11:12

23年年報不調(diào)整直接按去年的數(shù)據(jù)報出對嗎？

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齊紅老師 解答 2024-04-25 11:16

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶5685 追問 2024-04-25 11:31

企業(yè)所得稅年報第一張基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額平均值我資產(chǎn)負(fù)債表12月末資產(chǎn)合計是841038.69，其他三個季度為0，計算841038.69/2/4/10000=10.51，跳出的是42.06，以系統(tǒng)跳出為準(zhǔn)？改成10.51申報會提示跟42.06不一致

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齊紅老師 解答 2024-04-25 11:35

同學(xué)你好 按調(diào)整后的申報

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快賬用戶5685 追問 2024-04-25 11:39

金額對的嗎我算的

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齊紅老師 解答 2024-04-25 11:40

金額看著是沒有問題

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快賬用戶5685 追問 2024-04-25 13:37

那個資產(chǎn)平均值是直接四個季度季末數(shù)加起來除以2在/10000這樣

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齊紅老師 解答 2024-04-25 13:41

單位是萬元的話是這樣的 年度平均數(shù)是季度平均數(shù)加起來除以4

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同學(xué)你好直接計入24年就可以
2024-04-25
可以修改，你可以去修改2023年的申報的數(shù)據(jù)，賬上反結(jié)賬修改也可以在2024年調(diào)整
2024-04-20
你好，可以直接反記賬修改報表，然后做匯算，如果季度申報需要補(bǔ)稅，還得修改季度報表和申報
2024-04-20
是的，先更正報表，再更正申報就是
2024-11-29
這個的話滯納金是調(diào)整到當(dāng)年，也就是2025年印花稅的話進(jìn)入2024年。
2025-05-11
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