那我到底要不要反結(jié)賬呢老師

可以做 不嫌麻煩能修改就做 會(huì)計(jì)不是一程不變 靈活運(yùn)用

老師，我24年做一筆借:累計(jì)折舊，貸:未分配利潤(rùn)。不反結(jié)賬，我直接在電子稅務(wù)局修改23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，23年第四季度所得稅報(bào)表，補(bǔ)稅，是這個(gè)意思吧？

你做了這筆業(yè)務(wù)之后不修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表呀

??？為啥呀

我多斤了10萬(wàn)折舊費(fèi)用，少交所得稅了。并且我無(wú)法在資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表中調(diào)增，因?yàn)槲艺勖傲?，累?jì)折舊大于資產(chǎn)原值了，

2023年第4季度和你帳上的得是一樣的吧？你修改的話依據(jù)是什么？你根據(jù)什么來(lái)修改？不是根據(jù)你賬上做的嗎？不是看12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表。

老師那你說(shuō)，我除了24年4月做一筆借:累計(jì)折舊，貸:未分配利潤(rùn)，還需要做什么？我多進(jìn)管理費(fèi)用-折舊10萬(wàn)，并且我無(wú)法在資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表中調(diào)增，我折冒了，說(shuō)我累計(jì)折舊大于資產(chǎn)原值，不讓申報(bào)

你好，怎么沒(méi)法調(diào)增？你折舊了100，實(shí)際0 第二列填寫(xiě)100，然后第5列填寫(xiě)0不就調(diào)增了？

怎么就不能調(diào)增了 我給做出來(lái)了

老師，你看圖？我的累計(jì)折舊大于資產(chǎn)原值，我已經(jīng)調(diào)增了，但是提示我這個(gè)，我無(wú)法申報(bào)

這里面我看不出調(diào)增來(lái)，第5列的金額呢？

在這了，如圖

看一下，忽略提示能提交吧，因?yàn)槟愕睦塾?jì)折舊金額已經(jīng)超過(guò)了他原值。如果不能的話，你就填寫(xiě)原值。第三列修改一下。

因?yàn)槲乙呀?jīng)調(diào)增19萬(wàn)，還得保持賬載累計(jì)折舊大于稅收累計(jì)折舊19萬(wàn)，所以無(wú)法修改第三借，只能把資產(chǎn)原值三，四行修改成大于累計(jì)折舊金額